Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022 DA UG 160231.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou STOBTECH - SOLUCOES TECNOLOGICAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (CNPJ 30.227.556/0001-86) para: aquisição de projetor multimídia, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital do pregão eletrônico 02/2022 da ug 160231.. Valor global contratado: R$ 14.052,71. Vigência de 10/05/2023 a 10/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
- Local da unidadeoficial
- BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
- Fornecedoroficial
- STOBTECH - SOLUCOES TECNOLOGICAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDACNPJ 30.227.556/0001-86
- Processooficial
- 23543.000437/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.052,71
- Valor globaloficial
- R$ 14.052,71
- Assinaturaoficial
- 10/05/2023
- Publicaçãooficial
- 12/06/2023
- Vigênciaoficial
- 10/05/2023 a 10/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA MERCÚRIO, POTÊNCIA LÂMPADA 210 W, VOLTAGEM 110/220 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 1 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, LUMINOSIDADE MÍNI… | 7 | R$ 2.007,53 | R$ 14.052,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.052,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.052,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000024 · 05/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.052,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.052,71
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197285
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.