Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS (RR-1C, RR-2C E EAI + TRANSPORTE).
1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (CNPJ 02.351.006/0020-00) para: aquisição de insumos asfálticos (rr-1c, rr-2c e eai + transporte).. Valor global contratado: R$ 1.532.857,45. Vigência de 06/06/2023 a 06/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160339
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.CNPJ 02.351.006/0020-00
- Processooficial
- 64039.001353/2022-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.532.857,45
- Valor globaloficial
- R$ 1.532.857,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.532.857,44
- Assinaturaoficial
- 06/06/2023
- Publicaçãooficial
- 07/06/2023
- Vigênciaoficial
- 06/06/2023 a 06/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS | 115 | R$ 299,31 | R$ 34.420,65 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 115 | R$ 3.641,71 | R$ 418.796,65 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS | 130 | R$ 299,31 | R$ 38.910,30 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 130 | R$ 4.197,92 | R$ 545.729,60 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS | 115 | R$ 299,31 | R$ 34.420,65 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 115 | R$ 4.005,04 | R$ 460.579,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 712.461,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 712.461,17
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000164 · 02/06/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.423,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.423,54
- 2023NE000163 · 02/06/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.179,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.179,67
- 2023NE000166 · 02/06/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 333.840,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 333.840,61
- 2023NE000165 · 02/06/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 251.051,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 251.051,84
- 2023NE000169 · 05/06/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000170 · 05/06/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.824,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.824,09
- 2023NE000172 · 05/06/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.638,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.638,64
- 2023NE000540 · 24/10/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 439,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 439,68
- 2023NE000537 · 23/10/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.063,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.063,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197293
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.