PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA, EMROUPAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E COMUNS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 16.330,64

A liquidarcalculado

R$ 13.535,15

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 1.719,31

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2021NE000294 · 24/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 223,82
• 2022NE000385 · 26/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 99,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99,84
• 2018NE800095 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800283 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800372 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.890,55 · a liquidar R$ 11.890,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800186 · 31/01/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.040,25 · a liquidar R$ 1.644,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.395,65
• 2017NE800596 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000208 · 08/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2022NE000203 · 08/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

• 000.011.971 · emitida 03/01/2018 · PagoR$ 439,47
• 000.011.637 · emitida 04/12/2017 · PagoR$ 284,24
• 000.011.316 · emitida 01/11/2017 · PagoR$ 370,70
• 000.011.046 · emitida 03/10/2017 · PagoR$ 302,53
• 000.010.751 · emitida 04/09/2017 · PagoR$ 907,47
• 000.010.363 · emitida 12/07/2017 · PagoR$ 2.083,12
• 000.010.483 · emitida 02/08/2017 · PagoR$ 220,74

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2018 · 21/05/2018

   PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº28/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.

   valor global após o termo: R$ 20.994,68 · vigência até 02/06/2019

2. Termo Aditivo 00002/2019 · 27/05/2019

   PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº28/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.

   valor global após o termo: R$ 20.994,68 · vigência até 02/06/2020

3. Termo de Apostilamento 00001/2019 · 11/09/2019

   REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 28/2017, DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE REAJUSTE (SEI: 1625565), A PARTIR DE 12/05/2019, EM 4,78% (QUATRO VÍRGULA SETENTA E OITO POR CENTO), EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2018 A MAIO DE 20…

   valor global após o termo: R$ 21.995,16 · vigência até 02/06/2021

4. Termo Aditivo 00003/2020 · 13/05/2020

   PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 28/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPEFÍCIA AS DESPESAS DECORRENTES.

   valor global após o termo: R$ 21.998,22 · vigência até 02/06/2021

5. Termo Aditivo 00004/2021 · 28/05/2021

   PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.

   valor global após o termo: R$ 21.995,16 · vigência até 02/06/2022

6. Termo Aditivo 00004/2021 · 28/05/2021

   PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.

   valor global após o termo: R$ 21.995,16 · vigência até 02/06/2022