Contrato federal · Credenciamento 00102/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DESTE TERMO DE CREDENCIAMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS USUÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (FUNSA).
SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou KARPINSKI E BARBOSA MED SERVICOS MEDICOS LTDA (CNPJ 24.568.052/0001-27) para: o objeto deste termo de credenciamento é a prestação de serviços especializados aos usuários do fundo de saúde da aeronáutica (funsa).. Valor global contratado: R$ 540.000,00. Vigência de 07/06/2023 a 07/06/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO 120072
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- KARPINSKI E BARBOSA MED SERVICOS MEDICOS LTDACNPJ 24.568.052/0001-27
- Processooficial
- 67613.003919/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 540.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 540.000,00
- Assinaturaoficial
- 07/06/2023
- Publicaçãooficial
- 13/06/2023
- Vigênciaoficial
- 07/06/2023 a 07/06/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO/HOSPITALAR EM GERAL, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE ADESÃO Nº 005/2023, AOS USUÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (FUNSA), NOS TERMOS D… | 1 | R$ 540.000,00 | R$ 540.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 504.287,71
- A liquidarcalculado
- R$ 19.650,05
- Liquidadocalculado
- R$ 696,36
- Pagocalculado
- R$ 483.941,30
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 04/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.635,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.635,56
- 2023NE000468 · 23/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 232.768,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 232.768,46
- 2023NE001325 · 11/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.875,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.875,77
- 2023NE001450 · 25/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.765,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.765,80
- 2024NE001104 · 07/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.310,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.310,91
- 2024NE000052 · 19/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 78.044,88 · a liquidar R$ 10.161,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.883,51
- 2025NE001245 · 14/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.615,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.615,76
- 2024NE000799 · 26/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.374,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.374,42
- 2025NE000181 · 21/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.095,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.095,96
- 2025NE001523 · 23/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.488,68 · a liquidar R$ 9.488,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000530 · 08/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 69.194,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 696,36 · pago R$ 68.498,03
- 2026NE001024 · 03/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.117,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.117,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00102/2023 · 07/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67613.003919/2023-12
valor global após o termo: R$ 540.000,00 · vigência até 07/06/2028
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 03/04/2024
REGISTRO DA MANUTENÇÃO, PELO CREDENCIADO, DO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO ESTABELECIDOS NO ITEM 11 DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO E COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER AS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO CREDENCIAMENTO
valor global após o termo: R$ 540.000,00 · vigência até 07/06/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197618
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.