Contrato federal · Contrato 00122/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RIVASTIGMINA 9 MG, EQUIVALENTE A 4,6 MG/DIA, ADESIVO TRANSDÉRMICO, E RIVASTIGMINA 18 MG, EQUIVALENTE A 9,5 MG/DIA, ADESIVO TRANSDÉRMICO
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: aquisição de rivastigmina 9 mg, equivalente a 4,6 mg/dia, adesivo transdérmico, e rivastigmina 18 mg, equivalente a 9,5 mg/dia, adesivo transdérmico. Valor global contratado: R$ 8.464.131,90. Vigência de 12/06/2023 a 12/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 25000.018754/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00106/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.464.131,90
- Valor globaloficial
- R$ 8.464.131,90
- Assinaturaoficial
- 12/06/2023
- Publicaçãooficial
- 13/06/2023
- Vigênciaoficial
- 12/06/2023 a 12/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIVASTIGMINARIVASTIGMINA, CONCENTRAÇÃO 18 MG EQUIVALENTE A 9,5 MG/DIA, FORMA FARMACEUTICA ADESIVO TRANSDÉRMICO | 2.050.020 | R$ 3,96 | R$ 8.118.079,20 |
| RIVASTIGMINARIVASTIGMINA, CONCENTRAÇÃO 9 MG EQUIVALENTE A 4,6 MG/DIA, FORMA FARMACEUTICA ADESIVO TRANSDÉRMICO | 100.890 | R$ 3,43 | R$ 346.052,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.464.131,90
- A liquidarcalculado
- R$ 622.898,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.841.233,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000525 · 23/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.464.131,90 · a liquidar R$ 622.898,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.841.233,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197758
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.