Contrato federal · Contrato 00017/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNO…

Name: Contrato 00017/2017 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (CNPJ 03.963.959/0001-10) para: contratação de serviços de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios genuínos e óleos lubrificantes e serviços de la…. Valor global contratado: R$ 223.500,00. Vigência de 13/10/2017 a 13/10/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
Local da unidadeoficial: ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
Fornecedoroficial: AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDACNPJ 03.963.959/0001-10
Processooficial: 23088.016123/2017-00
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00108/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 44.700,00
Valor globaloficial: R$ 223.500,00
Valor acumuladooficial: R$ 670.500,00
Assinaturaoficial: 09/10/2017
Publicaçãooficial: 13/10/2017
Vigênciaoficial: 13/10/2017 a 13/10/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.	5	R$ 5.100,00	R$ 25.500,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	5	R$ 28.600,00	R$ 143.000,00
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	500	R$ 110,00	R$ 55.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 16.100,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.595,05

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE800792 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800793 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801024 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801029 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801030 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800529 · 18/08/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800530 · 18/08/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800203 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800204 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801023 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800011 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800373 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000502 · 06/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000503 · 06/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000749 · 30/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000637 · 25/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.595,05

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00036/2018 · 25/09/2018
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 017/2017. VALOR R$ 44.700,00
valor global após o termo: R$ 89.400,00 · vigência até 13/10/2019
Termo Aditivo 00054/2019 · 10/10/2019
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº017/2017. VALOR: R$ 44.700,00
valor global após o termo: R$ 134.100,00 · vigência até 13/10/2020
Termo Aditivo 00045/2020 · 20/08/2020
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR: R$ 44.700,00
valor global após o termo: R$ 178.800,00 · vigência até 13/10/2021
Termo Aditivo 00035/2021 · 09/09/2021
ACRÉSCIMO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 017/2017. VALOR: R$ 44.700,00
valor global após o termo: R$ 223.500,00 · vigência até 13/10/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 19782
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.