Contrato federal · Contrato 00014/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE OCITOCINA E SOLUÇÃO DE SORBITOL E MANITOL, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO - MEJC, FILIAL…
MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (CNPJ 60.665.981/0009-75) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de ocitocina e solução de sorbitol e manitol, a fim de atender às necessidades da maternidade escola januário cicco - mejc, filial da empresa brasileira de serviços hospi…. Valor global contratado: R$ 45.510,00. Vigência de 13/06/2023 a 13/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO 155015
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S ACNPJ 60.665.981/0009-75
- Processooficial
- 23528.009031/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.510,00
- Assinaturaoficial
- 07/06/2023
- Publicaçãooficial
- 14/06/2023
- Vigênciaoficial
- 13/06/2023 a 13/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OCITOCINAOCITOCINA, DOSAGEM 5 UI/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 11.100 | R$ 4,10 | R$ 45.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.510,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000647 · 05/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.510,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197835
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.