Contrato federal · Contrato 01000/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL (ELETRICISTA) E RECEPÇÃO, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA - SR(CE) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou IMPROL SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 25.255.448/0001-87) para: contratação emergencial de empresa especializada em prestação de serviços terceirizados de limpeza, copeiragem, manutenção predial (eletricista) e recepção, com dedicação de mão de obra exclusiva, para atender as demanda…. Valor global contratado: R$ 665.906,52. Vigência de 07/06/2023 a 04/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA - SR(CE) 373045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- IMPROL SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 25.255.448/0001-87
- Processooficial
- 54000.047728/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 12023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 665.906,52
- Valor globaloficial
- R$ 665.906,52
- Assinaturaoficial
- 07/06/2023
- Publicaçãooficial
- 14/06/2023
- Vigênciaoficial
- 07/06/2023 a 04/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 1 | R$ 665.906,52 | R$ 665.906,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 741.906,52
- A liquidarcalculado
- R$ 2.634,04
- Liquidadocalculado
- R$ 106.508,78
- Pagocalculado
- R$ 632.763,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000059 · 07/06/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 741.906,52 · a liquidar R$ 2.634,04 · liquidado R$ 106.508,78 · pago R$ 632.763,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197855
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.