Contrato federal · Contrato 00029/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA MLT-D203U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 16.479.787/0001-56) para: aquisição de material de consumo - suprimento de informática - cartucho de toner compatível para impressora samsung, referência mlt-d203u, para atender as necessidades de todas as unidades do inss vinculadas a gexsal - g…. Valor global contratado: R$ 4.730,00. Vigência de 06/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 16.479.787/0001-56
- Processooficial
- 35014.138304/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.730,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2023
- Publicaçãooficial
- 14/06/2023
- Vigênciaoficial
- 06/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 1 | R$ 4.730,00 | R$ 4.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.730,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001507 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.730,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.730,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 197869
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.