Contrato federal · Contrato 00007/2018 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou A. S. R. PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 10.965.978/0001-41) para: fornecimento e instalação de elevador e manutenção preventiva e corretiva.. Valor global contratado: R$ 7.042,92. Vigência de 04/01/2018 a 30/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- A. S. R. PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 10.965.978/0001-41
- Processooficial
- 23109.004046/2017-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 117.731,92
- Valor globaloficial
- R$ 7.042,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 14.085,84
- Assinaturaoficial
- 04/01/2018
- Publicaçãooficial
- 11/01/2018
- Vigênciaoficial
- 04/01/2018 a 30/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 7.042,92 | R$ 7.042,92 |
| ELEVADOR PASSAGEIRO | 0 | R$ 110.689,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118.905,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 117.145,01
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE801660 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE801661 · Não informada449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000410 · 09/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.760,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.173,82
- 2021NE000402 · 06/12/2021449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 110.689,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110.689,00
- 2022NE000131 · 10/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.456,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.282,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00007/2018 · 04/01/2018
A MENCIONADA DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO, REFERE-SE A DATA DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS NO SEI, APÓS AS DEVIDAS DILIGÊNCIAS.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/12/2022
Termo Aditivo 00039/2019 · 03/06/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 13 MESES.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/07/2020
Termo Aditivo 00056/2020 · 03/07/2020
PRORROGAÇÃO COM PRAZO FINAL EM 30 (TRINTA) DE DEZEMBRO DE 2021.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/12/2021
Termo Aditivo 00054/2021 · 01/12/2021
ALTERAÇÃO DA SUBCLÁUSULA 2.1 DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 056/2020. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE0 MESES.
valor global após o termo: R$ 7.042,92 · vigência até 30/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 19790
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.