A CONTRATAÇÃO, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, UTILIZANDO SISTEMA INFORMATI…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 3.091.091,20

A liquidarcalculado

R$ 204.348,74

Liquidadocalculado

R$ 167.937,39

Pagocalculado

R$ 2.718.805,07

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2023NE000162 · 13/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.662,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.662,83
• 2025NE000204 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 274.679,96 · a liquidar R$ 36.341,14 · liquidado R$ 15.829,98 · pago R$ 222.508,84
• 2025NE000135 · 06/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 222.251,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 222.251,66
• 2023NE000170 · 18/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 518.858,81 · a liquidar R$ 117.975,73 · liquidado R$ 110.472,28 · pago R$ 290.410,80
• 2024NE000028 · 23/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 57.972,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.972,47
• 2024NE000053 · 22/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 918.309,42 · a liquidar R$ 50.031,87 · liquidado R$ 41.635,13 · pago R$ 826.642,42
• 2025NE000013 · 10/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 689.004,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 689.004,36
• 2025NE000043 · 04/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 79.976,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.976,84
• 2026NE000031 · 19/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 180.288,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 180.288,51
• 2026NE000041 · 05/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 107.786,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107.786,34
• 2026NE000097 · 08/04/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300,00

Faturas

• 95541 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.080,36
• 74582 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 144.427,48
• 0037872 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99.208,15
• 3281154 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 133.356,86
• 3227280 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104.981,96
• 3168059 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110.179,96
• 3113592 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90.435,32
• 3061403 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 173.658,16
• 2997217 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 163.326,13
• 2951384 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.035,26
• 2894988 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.999,66
• 2838227 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104.497,35
• 2778309 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119.521,68
• 2721745 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 100.602,50
• 2681128 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130.008,71

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2023 · 03/07/2023

   SUPRESSÃO DOS SUBITENS 3.8.6, 3.18.5, 3.18.6, 3.18.8, 3.18.9, 8.19, 8.20 E 8.21 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 19/2022 (0032999078), IDENTIFICADO NO PREÂMBULO.

   valor global após o termo: R$ 250.002,00 · vigência até 01/12/2024

2. Termo Aditivo 00002/2023 · 23/11/2023

   ATENDENDO À NOTA Nº 302/2023/ADV/E-CJU/SSEM/CGU/AGU RETORNAM, AO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/2022 OS SUBITENS 3.8.6, 3.18.5, 3.18.6, 3.18.8, 3.18.9, 8.19, 8.20 E 8.21. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2023, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA ESP…

   valor global após o termo: R$ 550.002,00 · vigência até 02/06/2024

3. Termo Aditivo 00003/2024 · 17/05/2024

   PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2023, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, UTILIZANDO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MICRO PROCESSA…

   valor global após o termo: R$ 550.002,00 · vigência até 02/12/2024

4. Termo Aditivo 00004/2024 · 02/12/2024

   PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 30/2023, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, O PERÍODO DE 03/12/2024 A 02/06/2025, CONFORME OS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.

   valor global após o termo: R$ 550.002,00 · vigência até 02/06/2025

5. Termo Aditivo 00005/2025 · 30/05/2025

   PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 30/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, O PERÍODO DE 03/06/2025 A 02/06/2026, CONFORME OS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.

   valor global após o termo: R$ 550.002,00 · vigência até 02/06/2026

6. Termo Aditivo 00006/2025 · 23/10/2025

   RETIFICAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 30/2023, ANTERIORMENTE FIXADO NO MONTANTE DE R$ 550.002,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL E DOIS REAIS), CONFORME ESTABELECIDO NO QUINTO TERMO ADITIVO, PARA O NOVO VALOR DE R$ 1.100.004,00 (UM MILHÃO, CEM MIL E QUATRO REAIS), EM DECORRÊNCIA DA AMPLIAÇÃO DO PERÍOD…

   valor global após o termo: R$ 1.100.004,00 · vigência até 02/06/2026