Contrato federal · Contrato 05329/2023 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR PARA O CÂMPUS SÃO ROQUE - IFSP

Name: Contrato 05329/2023 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS SAO ROQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. (CNPJ 00.028.986/0061-49) para: prestação de serviços continuados de manutenção de elevador para o câmpus são roque - ifsp. Valor global contratado: R$ 9.204,09. Vigência de 07/06/2023 a 06/06/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS SAO ROQUE 158329
Local da unidadeoficial: SÃO ROQUE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550605
Fornecedoroficial: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.CNPJ 00.028.986/0061-49
Processooficial: 23314.000488/2023-31
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 01329/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 8.785,47
Valor globaloficial: R$ 9.204,09
Valor acumuladooficial: R$ 26.775,03
Assinaturaoficial: 07/06/2023
Publicaçãooficial: 14/06/2023
Vigênciaoficial: 07/06/2023 a 06/06/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	1	R$ 2.448,01	R$ 2.448,01
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	12	R$ 563,01	R$ 6.756,08

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 20.851,12
A liquidarcalculado: R$ 537,40
Liquidadocalculado: R$ 50,78
Pagocalculado: R$ 20.262,94

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000036 · 24/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.116,92 · a liquidar R$ 537,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.579,52
2024NE000005 · 19/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.448,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.448,80
2025NE000012 · 04/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.448,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 50,78 · pago R$ 6.398,02
2026NE000017 · 18/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.836,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.836,60

Faturas

132543 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
130265 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
131064 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
127903 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
129365 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
129471 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
127117 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
126972 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
125482 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
125407 · emitida 18/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
124627 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
123206 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
123061 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
120831 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
122282 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
120667 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
119995 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
119245 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
117105 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
118505 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
116346 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
115528 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
114073 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
113920 · emitida 03/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
114818 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
112560 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
111810 · emitida 01/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
111748 · emitida 05/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
110365 · emitida 04/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 537,40
110268 · emitida 08/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 537,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 01329/2024 · 22/05/2024
PROROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NO CAMPUS SÃO ROQUE DO IFSP.
valor global após o termo: R$ 8.785,47 · vigência até 06/06/2025
Termo Aditivo 02329/2025 · 11/04/2025
PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REAJUSTE DE CONTRATO DE MANUTEÇÃO DE ELEVADORES NO IFSP CAMPUS SÃO ROQUE
valor global após o termo: R$ 9.204,09 · vigência até 06/06/2026
Termo Aditivo 03329/2026 · 04/05/2026
PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REAJUSTE DE CONTRATO DE MANUTEÇÃO DE ELEVADOR NO IFSP CAMPUS SÃO ROQUE
valor global após o termo: R$ 9.204,09 · vigência até 06/06/2027

FornecedorELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 197958
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 00:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.