Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos

O PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PORTEIRO.

Name: Contrato 00004/2023 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFPE - CAMPUS PESQUEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 04.539.534/0001-41) para: o presente instrumento é a contratacao de servicos continuados de porteiro.. Valor global contratado: R$ 77.472,00. Vigência de 03/07/2023 a 03/07/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
Unidade (UASG)oficial: IFPE - CAMPUS PESQUEIRA 158477
Local da unidadeoficial: PESQUEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2610905
Fornecedoroficial: ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 04.539.534/0001-41
Processooficial: 23299.014912/2021-15
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 77.472,00
Valor globaloficial: R$ 77.472,00
Valor acumuladooficial: R$ 2.788.992,00
Assinaturaoficial: 14/06/2023
Publicaçãooficial: 03/07/2023
Vigênciaoficial: 03/07/2023 a 03/07/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	24	R$ 3.228,00	R$ 77.472,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 277.252,50
A liquidarcalculado: R$ 54.937,02
Liquidadocalculado: R$ 3.960,75
Pagocalculado: R$ 218.354,73

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000044 · 06/06/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 38.736,00 · a liquidar R$ 6.872,52 · liquidado R$ 710,16 · pago R$ 31.153,32
2024NE000170 · 09/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000031 · 28/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 94.520,00 · a liquidar R$ 23.504,00 · liquidado R$ 1.320,25 · pago R$ 69.695,75
2024NE000016 · 17/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 78.844,48 · a liquidar R$ 7.828,48 · liquidado R$ 1.320,25 · pago R$ 69.695,75
2026NE000015 · 23/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 55.152,02 · a liquidar R$ 6.732,02 · liquidado R$ 610,09 · pago R$ 47.809,91

Faturas

03619 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00
03202 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00
02723 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00
02627 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00
02158 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00
01353 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00
0978 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00
0821 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.228,00
0438 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.228,00
019813 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00
019450 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00
019336 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00
018833 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00
018290 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00
018153 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00
017948 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00
017082 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00
016673 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00
016268 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00
15774 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00
15321 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00005/2024 · 01/07/2024
PRORROGAR O CONTRATO 004/2023 POR MAIS 12 (DOSE) MESES, CONTEMPLANDO-SE DESTA FEITA O PERÍODO DE 03/07/2024 A 03/07/2025 COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93.
valor global após o termo: R$ 77.472,00 · vigência até 03/07/2025
Termo Aditivo 00006/2025 · 02/07/2025
PRORROGAR O CONTRATO 004/2023 POR MAIS 12 (DOSE) MESES, CONTEMPLANDO-SE DESTA FEITA O PERÍODO DE 03/07/2024 A 03/07/2025 COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93.
valor global após o termo: R$ 77.472,00 · vigência até 03/07/2026
Termo Aditivo 00006/2026 · 01/07/2026
PRORROGAR O CONTRATO 004/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONTEMPLADO-SE DESTA FEITA O PERÍODO DE 03/07/2026 A 03/07/2027 COM FULCRO NO ART. 57 INCISO II DA LEI 8666/93.
valor global após o termo: R$ 77.472,00 · vigência até 03/07/2027

FornecedorORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 198216
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 13:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.