Contrato federal · Contrato 00310/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, SÍNDICO (EDIFÍCIOS), TRATORISTA AGRÍCOLA, JARDINEIRO COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E A UTILIZAÇÃO DE INSUMOS AD…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou SAMMA SERVICOS LTDA (CNPJ 21.419.761/0001-52) para: contratação de empresa para prestação de serviços de motorista, síndico (edifícios), tratorista agrícola, jardineiro com o fornecimento de equipamentos e a utilização de insumos adequados e suficientes para a execução do…. Valor global contratado: R$ 4.469.612,47. Vigência de 17/07/2023 a 30/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- SAMMA SERVICOS LTDACNPJ 21.419.761/0001-52
- Processooficial
- 23070.000408/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.593.235,03
- Valor globaloficial
- R$ 4.469.612,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 203.540.627,65
- Assinaturaoficial
- 15/06/2023
- Publicaçãooficial
- 20/06/2023
- Vigênciaoficial
- 17/07/2023 a 30/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAINSUMOS/EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DIVERSOS, SOB DEMANDA | 1 | R$ 706.779,71 | R$ 706.779,71 |
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONALDIÁRIA NACIONAL COM PERNOITE | 700 | R$ 293,68 | R$ 205.576,77 |
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONALDIÁRIA NACIONAL SEM PERNOITE | 800 | R$ 95,00 | R$ 76.002,38 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTATEMPO DE ESPERA ART. 235 C § 9° CLT - PAGO POR DEMANDA - MOTORISTA | 1.000 | R$ 3,78 | R$ 3.780,91 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAADICIONAL NOTURNO - PAGO POR DEMANDA - MOTORISTA | 500 | R$ 3,98 | R$ 1.987,72 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAHORA EXTRA/REFLEXOS - 100% - PAGO POR DEMANDA - MOTORISTA | 1.000 | R$ 40,23 | R$ 40.234,43 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAHORA EXTRA/REFLEXOS - 50% - PAGO POR DEMANDA - MOTORISTA | 2.000 | R$ 30,03 | R$ 60.061,65 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGACARREGADOR CBO Nº 7832-15 44 H SEMANAIS | 3 | R$ 74.687,42 | R$ 224.062,25 |
| LOCUÇÃO DE TEXTO / MESTRE DE CERIMÔNIA / LOCUTOR / APRESEN-TADORHORA EXTRA/REFLEXOS - 100% - PAGO POR DEMANDA - CERIMONIALISTA | 50 | R$ 69,97 | R$ 3.498,56 |
| LOCUÇÃO DE TEXTO / MESTRE DE CERIMÔNIA / LOCUTOR / APRESEN-TADORHORA EXTRA/REFLEXOS - 50% - PAGO POR DEMANDA - CERIMONIALISTA | 100 | R$ 52,47 | R$ 5.246,77 |
| LOCUÇÃO DE TEXTO / MESTRE DE CERIMÔNIA / LOCUTOR / APRESEN-TADORADICIONAL NOTURNO - PAGO POR DEMANDA - CERIMONIALISTA | 100 | R$ 6,97 | R$ 697,15 |
| LOCUÇÃO DE TEXTO / MESTRE DE CERIMÔNIA / LOCUTOR / APRESEN-TADORCERIMONIALISTA CBO Nº 3548-25 44 H SEMANAIS | 1 | R$ 89.106,88 | R$ 89.106,88 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAAUXILIAR DE LIMPEZA CBO Nº 5143-20 44 H SEMANAIS | 30 | R$ 55.377,53 | R$ 1.661.326,04 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAHORA EXTRA/REFLEXOS - 100% - PAGO POR DEMANDA - CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA | 50 | R$ 48,61 | R$ 2.430,70 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAHORA EXTRA/REFLEXOS - 50% - PAGO POR DEMANDA - CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA | 100 | R$ 36,44 | R$ 3.643,90 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZAADICIONAL NOTURNO - PAGO POR DEMANDA - CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA | 100 | R$ 4,84 | R$ 483,92 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZACHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA CBO Nº 4101-05 - 44 H SEMANAIS | 2 | R$ 70.346,00 | R$ 140.691,99 |
| PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOALENCARREGADO ADMINISTRATIVO ACIMA DE 50 FUNCIONÁRIOS CBO Nº 4101-05 - 44 H SEMANAIS | 1 | R$ 77.641,19 | R$ 77.641,19 |
| RECUPERAÇÃO / MANUTENÇÃO / TRANSPORTE / TRANSPLANTE PLANTASJARDINEIRO - CBO Nº 6220-10 - 44 H SEMANAIS | 6 | R$ 63.909,21 | R$ 383.455,24 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLATRATORISTA AGRÍCOLA - CBO Nº 6410-15 - 44 H SEMANAIS | 1 | R$ 100.930,86 | R$ 100.930,86 |
| PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOALSÍNDICO (EDIFÍCIOS) - CBO Nº 5101-10 - 44 H SEMANAIS | 2 | R$ 94.945,67 | R$ 189.891,34 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAMOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIOS CBO Nº 7824-05 44 H SEMANAIS | 8 | R$ 61.510,26 | R$ 492.082,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.502.482,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 340.572,44
- Pagocalculado
- R$ 4.160.909,56
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000219 · 12/06/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000239 · 15/06/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000713 · 19/10/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 192.598,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 64.906,41 · pago R$ 127.691,96
- 2023NE000735 · 09/11/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 115.405,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115.405,27
- 2024NE000327 · 11/10/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 368.143,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 368.143,10
- 2024NE000342 · 23/10/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 7.834,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.834,54
- 2024NE000390 · 12/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 218.324,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 200.648,81 · pago R$ 17.676,07
- 2025NE000245 · 19/08/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 183.024,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 183.024,21
- 2025NE000046 · 16/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 722.355,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 722.355,51
- 2023NE000849 · 07/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 261.025,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 261.025,73
- 2024NE000016 · 19/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 41.745,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.745,20
- 2024NE000057 · 02/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 210.192,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210.192,67
- 2024NE000092 · 22/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 201.672,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 201.672,03
- 2024NE000158 · 11/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.736.920,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 75.017,22 · pago R$ 1.661.903,07
- 2025NE000061 · 07/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 17.458,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.458,93
- 2025NE000100 · 14/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 170.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 170.000,00
- 2025NE000237 · 07/08/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 54.781,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.781,27
Faturas
- 3373 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 145.528,15
- 3340 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153.746,23
- 3322 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73.532,64
- 3294 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 171.261,49
- 3233 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 178.287,00
- 3162 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 183.024,21
- 03105 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 54.781,27
- 3105 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 170.000,00
- 3036 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.458,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 19/09/2023
RETIFICAR NA TABELA PRESENTE NO SUBITEM 1.3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 310/2023, DEVIDO A ERRO MATERIAL, OS VALORES DESCRITOS NA COLUNA VALOR UNITÁRIO POR ITEM (R$), PARA OS ITENS 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 E 21, O VALOR DESCRITO NA TABELA VALOR TOTAL MENSA…
valor global após o termo: R$ 3.593.235,03 · vigência até 16/07/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 09/04/2024
A INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA 08 (OITO) POSTOS DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, CBO Nº 5143-20, PARA 03 (TRÊS) POSTOS DA FUNÇÃO DE CARREGADOR, CBO Nº 7832-15, PARA 01 (UM) POSTO DA FUNÇÃO DE TRATORISTA AGRÍCOLA, CBO Nº 6410-15, E PARA 06 (SEIS) POSTOS DA FUNÇÃO DE JARDINEIRO, CBO Nº…
valor global após o termo: R$ 4.032.743,45 · vigência até 16/07/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 04/07/2024
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 310/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 17/07/2024 E TÉRMINO EM 16/01/2025.
valor global após o termo: R$ 4.032.743,45 · vigência até 16/01/2025
Termo Aditivo 00003/2024 · 13/01/2025
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 02 (DOIS) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.º 310/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 17/01/2025 E TÉRMINO EM 16/03/2025.
valor global após o termo: R$ 4.032.743,45 · vigência até 16/03/2025
Termo Aditivo 00004/2025 · 12/03/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.º 310/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 17/03/2025 E TÉRMINO EM 30/04/2025.
valor global após o termo: R$ 4.032.743,45 · vigência até 30/04/2025
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 27/03/2025
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL EM FACE AOS REAJUSTES DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.º 310/2023, COM BASE NAS ALTERAÇÕES DELIBERADAS EM CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO (CCTS), REGISTRADAS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O NÚMERO GO000026/2025 E S…
valor global após o termo: R$ 4.469.612,47 · vigência até 30/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 198753
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.