Contrato federal · Contrato 00016/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE MICROFILMAGEM, DE FORMA CONTÍNUA, COM O EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, SUPLEMENTOS E PERIFÉRICOS, PARA…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou MULTIMICROS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 05.989.242/0001-73) para: prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microfilmagem, de forma contínua, com o eventual fornecimento de peças, suplementos e periféricos, para atender às necessidades do ministério d…. Valor global contratado: R$ 46.099,71. Vigência de 14/03/2017 a 14/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC 150002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTIMICROS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 05.989.242/0001-73
- Processooficial
- 23000.044728/2016-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 46.099,71
- Valor globaloficial
- R$ 46.099,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 92.199,42
- Assinaturaoficial
- 14/03/2017
- Publicaçãooficial
- 16/03/2017
- Vigênciaoficial
- 14/03/2017 a 14/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO / COMPONENTE - MICROFILMAGEM | 1 | R$ 29.199,87 | R$ 29.199,87 |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MICROFILMAGEM | 1 | R$ 16.899,84 | R$ 16.899,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.507,46
- A liquidarcalculado
- R$ 32.263,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.443,80
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000212 · 12/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.800,00
- 2021NE000211 · 12/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
- 2021NE000363 · 28/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000017 · 13/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000018 · 13/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000383 · 26/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.940,00
- 2022NE000384 · 26/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.543,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.543,80
- 2018NE800115 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800095 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800293 · 12/03/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.120,66 · a liquidar R$ 18.920,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.200,00
- 2019NE800084 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800215 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
- 2020NE800216 · 10/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.960,00
- 2020NE800291 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800294 · 12/03/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.503,00 · a liquidar R$ 12.903,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.600,00
- 2017NE800304 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800305 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 14/03/2018
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NUMERO 16/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
valor global após o termo: R$ 46.099,71 · vigência até 14/03/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 12/03/2019
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº16/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
valor global após o termo: R$ 46.099,71 · vigência até 14/03/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 13/03/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
valor global após o termo: R$ 46.099,71 · vigência até 14/03/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 12/03/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2017 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
valor global após o termo: R$ 46.099,71 · vigência até 14/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 19889
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.