CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, ALIMENTOS PRÉ-PROCESSADOS, IN NATURA, INDUSTRIALIZADOS, DENTRE OUTROS, ASSOCIADO…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 1.083.976,24

A liquidarcalculado

R$ 354.581,31

Liquidadocalculado

R$ 32.536,60

Pagocalculado

R$ 696.858,33

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2024NE000121 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.002,00 · a liquidar R$ 1.002,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE000032 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 277.081,92 · a liquidar R$ 22.964,95 · liquidado R$ 28.129,79 · pago R$ 225.987,18
• 2025NE000020 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000021 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 309.643,71 · a liquidar R$ 2.727,65 · liquidado R$ 4.406,81 · pago R$ 302.509,25
• 2025NE000114 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.466,44 · a liquidar R$ 17.466,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000120 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.680,76 · a liquidar R$ 18.680,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2026NE000055 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 460.101,41 · a liquidar R$ 291.739,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 168.361,90

Faturas

• 76206 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 45.099,45
• 75758 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.070,05
• 75471 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.904,54
• 75343 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.102,15
• 74848 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.468,44
• 74431 · emitida 02/06/2026 · PagoR$ 40.157,28
• 73929 · emitida 05/05/2026 · PagoR$ 35.441,20
• 73474 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 48.445,72
• 72982 · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 18.723,12
• 72228 · emitida 19/12/2025 · PagoR$ 13.625,80
• 72018 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 32.984,32
• 71756 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 42.345,88
• 71469 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 42.797,72
• 71234 · emitida 04/09/2025 · PagoR$ 27.576,36
• 70919 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 36.302,52
• 70668 · emitida 03/07/2025 · PagoR$ 31.770,00
• 70418 · emitida 04/06/2025 · PagoR$ 39.154,76
• 70154 · emitida 05/05/2025 · PagoR$ 39.013,56
• 69863 · emitida 31/03/2025 · PagoR$ 20.629,32
• 69794 · emitida 26/03/2025 · PagoR$ 6.142,20
• 69395 · emitida 04/02/2025 · PagoR$ 19.174,48

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Apostilamento 00001/2024 · 19/02/2024

   REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO 02/2023, EM FACE DA VARIAÇÃO DO IPCA DE 2023, DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA AO CAMPUS CABEDELO, DE OUTUBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023, CONFORME O QUE PRECEITUA O TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 20, DO EDITAL DO PREGÃO 04/2022, UASG 158469.

   valor global após o termo: R$ 321.360,00 · vigência até 25/07/2024

2. Termo Aditivo 00001/2024 · 27/05/2024

   RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2023, PRORROGANDO A MESMA POR MAIS 12 MESES, POR VONTADE DAS PARTES

   valor global após o termo: R$ 321.360,00 · vigência até 25/07/2025

3. Termo de Apostilamento 00002/2025 · 27/02/2025

   REAJUSTE DO VALOR DO PRESENTE CONTRATO PELA VARIAÇÃO DO IPCA, ENTRE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E DEZEMBRO DE 2024

   valor global após o termo: R$ 338.880,00 · vigência até 25/07/2025

4. Termo Aditivo 00002/2025 · 30/06/2025

   PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2023(FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO, PARA OS DISCENTES SÓCIO VULNERÁVEIS DO IFPB CAMPUS/CABEDELO) E AINDA ACRÉSCIMO DE 25% DO OBJETO CONTRATADO.

   valor global após o termo: R$ 423.600,00 · vigência até 25/07/2026

5. Termo Aditivo 00003/2026 · 20/07/2026

   PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/1993, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO Nº 4/2022 – UASG 158464.

   valor global após o termo: R$ 423.600,00 · vigência até 25/07/2027

6. Termo de Apostilamento 00004/2026 · 04/09/2026

   TRATA-SE DE REAJUSTE DO PREÇO DO ALUGUEL REFERENTE À CONCESSÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO CONTRATO Nº 2/2023, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE PELO IGPM (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO) NO ITEM 2.7 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 04/2022, EM DECORRÊNCIA DO TRANSCURSO DE 01 ANO DE CONCESSÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

   valor global após o termo: R$ 338.880,00 · vigência até 25/07/2027