Contrato federal · Contrato 00225/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E OPERAÇÃO DESISTEMA INFORMATIZADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃOMAGNÉTICO A SER UTILIZADO NO FORNECIMENTO DE COMB…

Name: Contrato 00225/2017 — DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação para prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento e operação desistema informatizado com utilização de cartãomagnético a ser utilizado no fornecimento de combustíveis.. Valor global contratado: R$ 712.172,86. Vigência de 02/05/2017 a 03/09/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0018-59
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT 393026
Local da unidadeoficial: MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
Fornecedoroficial: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
Processooficial: 50620.000161/2017-21
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00023/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 92.662,27
Valor globaloficial: R$ 712.172,86
Valor acumuladooficial: R$ 2.443.805,64
Assinaturaoficial: 26/04/2017
Publicaçãooficial: 04/05/2017
Vigênciaoficial: 02/05/2017 a 03/09/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	1	R$ 0,01	R$ 0,01
ÓLEO DIESEL	45.413	R$ 3,33	R$ 151.225,29
ÓLEO DIESEL	148.662	R$ 3,15	R$ 468.285,30
GASOLINA COMUM	226.527	R$ 4,95	R$ 11.201,76
ÓLEO DIESEL	1.936.769	R$ 4,21	R$ 81.460,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 148.242,48
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 132.696,12

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE800065 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800066 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800018 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800012 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800151 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800028 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000005 · 11/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.544,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.544,58
2022NE000036 · 13/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.030,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.030,90
2021NE000007 · 25/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.889,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.889,00
2021NE000040 · 07/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.778,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.231,64

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 19/04/2018
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, A PARTIR DE 02/05/2018, POR DOZE MESES CONSECUTIVOS.
valor global após o termo: R$ 80.245,01 · vigência até 01/05/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 30/04/2019
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,DO CONTRATO Nº 225/2017, CELEBRADO ENTRE O DNIT/AL E A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS.
valor global após o termo: R$ 92.666,94 · vigência até 01/05/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 28/04/2020
3ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 225/2017, CELEBRADO ENTRE A SRE/AL E A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA (FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL)AOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM ALAGOAS.
valor global após o termo: R$ 92.666,94 · vigência até 02/05/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 12/04/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03/05/2021, A VIGER ATÉ 03/05/2022.
valor global após o termo: R$ 1.466.058,55 · vigência até 03/05/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 26/04/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, A CONTAR DE 03/05/2022, PASSANDO A VIGER ATÉ 03/09/2022.
valor global após o termo: R$ 712.172,86 · vigência até 03/09/2022

FornecedorTRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 19900
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 12:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.