Contrato federal · Contrato 00014/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou F B GERA & CIA LTDA (CNPJ 08.480.723/0001-47) para: contratação de serviços por meio do registro de preços para futura contratação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e calibração, bem como o fornecimento de peças e acessórios, inclusive baterias, para etilômet…. Valor global contratado: R$ 195.255,51. Vigência de 17/06/2023 a 17/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- F B GERA & CIA LTDACNPJ 08.480.723/0001-47
- Processooficial
- 08666.020471/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 164.819,69
- Valor globaloficial
- R$ 195.255,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.841.423,12
- Assinaturaoficial
- 17/06/2023
- Publicaçãooficial
- 21/06/2023
- Vigênciaoficial
- 17/06/2023 a 17/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORA | 1 | R$ 4.859,78 | R$ 4.859,78 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 1 | R$ 16.199,27 | R$ 16.199,27 |
| DISPOSITIVOS DETECÇÃO SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS | 1 | R$ 40.199,19 | R$ 40.199,19 |
| MANUTENÇÃO BAFOMETRO - ETILOMETRO | 1 | R$ 133.997,27 | R$ 133.997,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82.828,61
- A liquidarcalculado
- R$ 5.072,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 77.756,03
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000169 · 13/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000170 · 13/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000171 · 13/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000033 · 09/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.695,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.695,74
- 2025NE000035 · 09/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.955,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.955,23
- 2024NE000090 · 16/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.976,82 · a liquidar R$ 20,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.956,82
- 2024NE000091 · 16/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.690,08 · a liquidar R$ 53,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.636,96
- 2026NE000057 · 02/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.472,35 · a liquidar R$ 2.989,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.483,22
- 2026NE000056 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.018,11 · a liquidar R$ 1.990,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.028,06
- 2026NE000122 · 12/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10,27 · a liquidar R$ 10,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000121 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10,01 · a liquidar R$ 10,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1427 E 5828 · emitida 02/06/2026 · PagoR$ 8.511,28
- 1253 E 5574 · emitida 17/11/2025 · PagoR$ 9.902,94
- 5338 · emitida 17/07/2025 · PagoR$ 8.426,52
- 1276 · emitida 17/07/2025 · PagoR$ 7.793,82
- 1225 E 5233 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.600,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 13/06/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/06/2024 A 17/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DO REAJUSTE DISPOSTO NA SEXTA CLÁUSULA CONTRATUAL E NO ITE…
valor global após o termo: R$ 177.242,74 · vigência até 17/06/2025
Termo Aditivo 00002/2023 · 09/06/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/06/2025 A 17/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DO REAJUSTE DISPOSTO NA SEXTA CLÁUSULA CONTRATUAL E NO ITE…
valor global após o termo: R$ 187.044,27 · vigência até 17/06/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 16/06/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/06/2026 A 17/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DO REAJUSTE DISPOSTO NA SEXTA CLÁUSULA CONTRATUAL E NO ITE…
valor global após o termo: R$ 195.255,51 · vigência até 17/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199004
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.