Contrato federal · Contrato 00070/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ECONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. (CNPJ 61.695.227/0001-93) para: contrato de uso do sistema de distribuição de energia elétrica econtrato de compra de energia regulada. Valor global contratado: R$ 750.000,01. Vigência de 07/06/2023 a 07/06/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.CNPJ 61.695.227/0001-93
- Processooficial
- 23089.025704/2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00126/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 750.000,01
- Valor globaloficial
- R$ 750.000,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.500.000,02
- Assinaturaoficial
- 07/06/2023
- Publicaçãooficial
- 22/06/2023
- Vigênciaoficial
- 07/06/2023 a 07/06/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 94.736.839 | R$ 79.166,67 | R$ 750.000,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 89.232,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.669,43
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001806 · 08/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 76.932,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.536,50
- 2022NE001807 · 08/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.300,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.132,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 26/01/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO, ADIANTE DENOMINADO “TERMO ADITIVO”, TEM POR OBJETO ALTERAR A DEMANDA CONTRATADA, ALTERANDO O QUADRO Nº 7 DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS, O QUAL PASSA A VIGORAR NOS SEGUINTES TERMOS: 7. MONTANTE DE USO DE DEMANDA CONTRATADOS (KW) PERÍODO: 11 / 2023 PARA TARIFA HORÁRIA VERDE: HORÁ…
valor global após o termo: R$ 750.000,01 · vigência até 07/06/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199079
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.