Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
BASE AEREA DE SANTA MARIA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA (CNPJ 05.047.086/0001-21) para: contratação a aquisição de alimentos da agricultura familiar, modalidade compra institucional, do programa de aquisição de alimentos. Valor global contratado: R$ 531.450,00. Vigência de 11/05/2023 a 11/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE SANTA MARIA 120643
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDACNPJ 05.047.086/0001-21
- Processooficial
- 67273.008833/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 12.512 / 2011 - Artigo: 17
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 531.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 531.450,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2023
- Publicaçãooficial
- 22/06/2023
- Vigênciaoficial
- 11/05/2023 a 11/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE CONTRAFILÉ, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA,ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 3.000 | R$ 57,95 | R$ 173.850,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO DURO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA,ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 3.000 | R$ 40,00 | R$ 120.000,00 |
| CARNE SUÍNA IN NATURACARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE PERNIL, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA,PROCESSAMENTO SEM OSSO, SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 4.800 | R$ 23,00 | R$ 110.400,00 |
| CARNE SUÍNA IN NATURACARNE SUÍNA IN NATURA, TIPO CORTE LOMBO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DECONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 4.800 | R$ 26,50 | R$ 127.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137.691,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 137.691,50
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000353 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.625,00
- 2023NE000086 · 13/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000204 · 10/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000262 · 24/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000354 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
- 2023NE000361 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.900,00
- 2023NE000402 · 15/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.897,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.897,50
- 2023NE000615 · 27/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.900,00
- 2023NE000626 · 27/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000617 · 27/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.897,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.897,50
- 2023NE000627 · 27/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
- 2023NE000663 · 03/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.625,00
- 2023NE001201 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001198 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001200 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001199 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.500,00
- 2023NE001381 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.226,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.226,50
- 2023NE001382 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.120,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199155
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:21
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