Contrato federal · Contrato 06344/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, BEM COMO O FORNECIM…
IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ 39.151.848/0001-57) para: contratação de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e asseio diário, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, bem como o fornecimento de todos os materiais, equipamentos…. Valor global contratado: R$ 363.554,00. Vigência de 23/06/2023 a 23/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA 158344
- Local da unidadeoficial
- BRAGANÇA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507605
- Fornecedoroficial
- SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDACNPJ 39.151.848/0001-57
- Processooficial
- 23312.001666/2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 05344/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 363.554,00
- Valor globaloficial
- R$ 363.554,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2023
- Publicaçãooficial
- 22/06/2023
- Vigênciaoficial
- 23/06/2023 a 23/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 1 | R$ 21.777,00 | R$ 21.777,00 |
| CONJUNTO PARA LIMPEZA | 1 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 1 | R$ 306.777,00 | R$ 306.777,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 186.099,47
- A liquidarcalculado
- R$ 76.824,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 109.275,04
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000030 · 27/06/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 171.543,41 · a liquidar R$ 70.769,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.773,77
- 2023NE000048 · 22/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.501,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.501,27
- 2023NE000061 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.054,79 · a liquidar R$ 6.054,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 160/U · emitida 19/01/2024 · PendenteR$ 28.004,30
- 92/U · emitida 14/11/2023 · PendenteR$ 28.478,49
- 63 · emitida 20/10/2023 · PendenteR$ 27.946,71
- 41 · emitida 10/10/2023 · PendenteR$ 27.146,28
- 32 · emitida 13/09/2023 · PendenteR$ 7.589,82
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199237
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 10:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.