Contrato federal · Contrato 00112/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO DEREFEIÇÕES NA UAC- UNIDADE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, CAMPUS SÃO CARLOS DA UFSCAR, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL Nº07…

Name: Contrato 00112/2017 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA (CNPJ 20.068.880/0001-45) para: contratação de empresa para preparo derefeições na uac- unidade de atendimento à criança, campus são carlos da ufscar, conforme as especificações contidas no anexo i do edital nº072/2017.. Valor global contratado: R$ 13.338,00. Vigência de 26/01/2018 a 26/01/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
Local da unidadeoficial: SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
Fornecedoroficial: MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDACNPJ 20.068.880/0001-45
Processooficial: 23112.003808/2017-33
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00072/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 384.210,00
Valor globaloficial: R$ 13.338,00
Valor acumuladooficial: R$ 384.210,00
Assinaturaoficial: 08/12/2017
Publicaçãooficial: 19/12/2017
Vigênciaoficial: 26/01/2018 a 26/01/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	1	R$ 384.210,00	R$ 384.210,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE803739 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800061 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801233 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800119 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800541 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801508 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801509 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800387 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800673 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800909 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801232 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800038 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800642 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800643 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 25/01/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 365 DIAS, BEM COMO REAJUSTE DE VALORES.
valor global após o termo: R$ 399.688,00 · vigência até 26/01/2020
Termo Aditivo 00002/2019 · 25/10/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 399.688,00 · vigência até 26/01/2021
Termo Aditivo 00003/2020 · 22/05/2020
REAJUSTE CONFORME IPCA/IBGE APURADO ENTRE 12/2018 E 11/2019, OU SEJA, EM 3,274840%.
valor global após o termo: R$ 13.338,00 · vigência até 26/01/2021
Termo Aditivo 00004/2020 · 26/06/2020
SUSPENSÃO DO CONTRATO, POR TEMPO INDETERMINADO, A PARTIR DO DIA 01/07/2020.
valor global após o termo: R$ 13.338,00 · vigência até 26/01/2021

FornecedorMARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 19933
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.