Contrato federal · Contrato 00035/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE (RUA CEARÁ) DA REITORIA DO IFMS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 15.413.826/0001-50) para: contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio sede (rua ceará) da reitoria do ifms. Valor global contratado: R$ 103.000,00. Vigência de 29/05/2023 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 15.413.826/0001-50
- Processooficial
- 23347.004252/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 103.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 103.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2023
- Publicaçãooficial
- 22/06/2023
- Vigênciaoficial
- 29/05/2023 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 12 | R$ 8.583,33 | R$ 103.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 152.184,12
- A liquidarcalculado
- R$ 32.413,76
- Liquidadocalculado
- R$ 583,63
- Pagocalculado
- R$ 119.186,73
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000425 · 15/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.835,87 · a liquidar R$ 20.474,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.361,85
- 2023NE000628 · 04/08/2023339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.819,65 · a liquidar R$ 727,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.091,79
- 2025NE000027 · 22/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 164,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164,51
- 2025NE000378 · 20/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 146,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146,87
- 2024NE000150 · 22/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 81.529,41 · a liquidar R$ 10.850,27 · liquidado R$ 583,63 · pago R$ 70.095,51
- 2024NE000151 · 22/02/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 3.620,44 · a liquidar R$ 361,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.258,83
- 2025NE000252 · 27/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.982,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.982,54
- 2025NE000253 · 27/03/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.084,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.084,83
Faturas
- 009815380 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.194,61
- 009437711 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.993,55
- 009042127 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.941,55
- 008698850 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.490,62
- 008293672 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.031,93
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199358
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.