Contrato federal · Contrato 00069/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES À DIESEL, COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou EMPREITEIRA GROTTO LTDA (CNPJ 07.724.269/0001-60) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva de grupos geradores à diesel, com eventual fornecimento de óleo diesel. Valor global contratado: R$ 78.844,80. Vigência de 21/06/2023 a 21/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EMPREITEIRA GROTTO LTDACNPJ 07.724.269/0001-60
- Processooficial
- 23089.014386/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 78.844,80
- Valor globaloficial
- R$ 78.844,80
- Assinaturaoficial
- 21/06/2023
- Publicaçãooficial
- 22/06/2023
- Vigênciaoficial
- 21/06/2023 a 21/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL | 6 | R$ 3.504,00 | R$ 21.024,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIAPEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA, COMPONENTES FILTRO DE ÀGUA,REFERÊNCIA WF2126, APLICAÇÃO MOTOR CUMMINS C 500, TIPO USO GERADOR | 6 | R$ 3.036,80 | R$ 18.220,80 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - CENTRO DE DIABETES - ESTADO DE ISRAEL, 639 - 180KVA - CUMMINS C400D6-4 | 6 | R$ 600,00 | R$ 3.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - HEMOCENTRO - RUA DR. DIOGO DE FARIAS, Nº 824 - 450KVA - CUMMINS C400D6-4 | 6 | R$ 600,00 | R$ 3.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - CENTRO DE PESQUISA PROF.DR. PEDRO GASPAR GUERTZENSTEIN (FISIOLOGIA CARDÍACA) - RUA NAPOLEÃO DE BARROSNº 883/887 - 81KVA - CUMMINS 239/3.9 | 6 | R$ 600,00 | R$ 3.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - EDIFÍCIO DE PESQUISA II - RUA PEDRO DE TOLEDO, Nº 669 - 475KVA - CUMMINS C400D6-4 | 6 | R$ 600,00 | R$ 3.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - EDIFÍCIO DE PESQUISA II - RUA PEDRO DE TOLEDO, Nº 669 - 475KVA - COMMINS C400D6-4 | 6 | R$ 600,00 | R$ 3.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - ED. CIÊNCIAS BIOMÉDICAS - RUA BOTUCATU, Nº 852/862 - 450KVA - WEG GTA | 6 | R$ 600,00 | R$ 3.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - ED. ACAD. HORÁCIO KNEESEMELO - RUA PEDRO DE TOLEDON Nº 781 - 460KVA - GTA 311A127 | 6 | R$ 600,00 | R$ 3.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA - RUA BOTUCATU, Nº 822 - 200KVA - GTA 156396 | 6 | R$ 600,00 | R$ 3.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - CEDEME - RUA BOTUCATU, Nº 852/862 - 525KVA - BTA 75223 | 6 | R$ 600,00 | R$ 3.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - INFAR/LAB. EXPERIMENTAL CENTRAL - RUA BOTUCATU, Nº 1050 - 450KVA - MAXI TRUST MX5535W | 6 | R$ 600,00 | R$ 3.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR - ED. LEMOS TORRES - RUA BOTUCATU, Nº 650 - 180KVA - WEG 6TA250SIA | 6 | R$ 600,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.323,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 70.923,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000748 · 31/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.600,00 · a liquidar R$ 4.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.200,00
- 2023NE000749 · 31/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.285,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.285,08
- 2023NE002249 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.439,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.439,92
- 2023NE002538 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.998,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.998,00
Faturas
- 2479 · emitida 02/01/2024 · PendenteR$ 4.400,00
- 2471 · emitida 01/12/2023 · PendenteR$ 6.600,00
- 2464 · emitida 01/11/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 6.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199362
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.