Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO MICRO-ÔNIBUS/VAN, CONVENCIONAL/EXECUTIVO OU LOW-…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 08.828.512/0001-52) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, em veículos automotores, tipo micro-ônibus/van, convencional/executivo ou low-driver, em âmbito nacional e em regime c…. Valor global contratado: R$ 184.250,00. Vigência de 21/06/2023 a 21/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA 158417
- Local da unidadeoficial
- SERRA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205002
- Fornecedoroficial
- MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDACNPJ 08.828.512/0001-52
- Processooficial
- 23158.003676/2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 161.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 184.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.345.040,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2023
- Publicaçãooficial
- 22/06/2023
- Vigênciaoficial
- 21/06/2023 a 21/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 11.000 | R$ 16,75 | R$ 184.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.182,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.182,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000067 · 31/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.026,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.026,90
- 2025NE000106 · 31/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.155,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.155,60
Faturas
- 1400 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.155,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 23/05/2024
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, FICANDO O CONTRATO 07/2023 PRORROGADO ATÉ 21/06/2025 E REAJUSTE DE 3,688020%, SOBRE O VALOR UNITÁRIO, PASSANDO O MESMO A VIGORAR NO VALOR DE R$ 15,21 (QUINZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
valor global após o termo: R$ 167.310,00 · vigência até 21/06/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 04/06/2025
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE 5,53%.
valor global após o termo: R$ 176.550,00 · vigência até 21/06/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 16/06/2026
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 21/06/2027 E REAJUSTE DE 4,391720% SOBRE O VALOR UNITÁRIO CONTRATADO PASSANDO PARA R$ 16,75.
valor global após o termo: R$ 184.250,00 · vigência até 21/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199384
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.