Contrato federal · Outros 00003/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO CAMPUS AVANÇADO DE OIAPOQUE
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: serviços de manutenção de veículos do campus avançado de oiapoque. Valor global contratado: R$ 62.036,10. Vigência de 26/01/2023 a 26/01/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23228.002365/2022-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.036,10
- Valor globaloficial
- R$ 62.036,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.923.119,10
- Assinaturaoficial
- 26/01/2023
- Publicaçãooficial
- 23/06/2023
- Vigênciaoficial
- 26/01/2023 a 26/01/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 30 | R$ 2.067,87 | R$ 62.036,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 89.021,83
- A liquidarcalculado
- R$ 62.036,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000117 · 29/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.985,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000075 · 03/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 62.036,12 · a liquidar R$ 62.036,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 160571 · emitida 19/11/2025 · PendenteR$ 18.282,11
- 11382 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.401,70
- 2550 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.529,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00003/2023 · 26/01/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002365/2022-23
valor global após o termo: R$ 62.036,10 · vigência até 26/07/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 22/07/2025
RORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2023 POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A PARTIR DE 26/07/2025 ATÉ 26/01/2028
valor global após o termo: R$ 62.036,10 · vigência até 26/01/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199455
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.