Contrato federal · Empenho 2023NE000480 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO NO 16687 IFMG CAMPUS IPATINGA. ENTREGA E FATURAMENTO PARA O IFMG CAMPUS IPATINGA. RUA MARIA SILVA, NO 125, BAIRRO VENEZA, IPATINGA / MG. CEP 35164-261. CNPJ PARA FATURA…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ELEVACO LTDA (CNPJ 27.258.184/0001-40) para: solicitação no 16687 ifmg campus ipatinga. entrega e faturamento para o ifmg campus ipatinga. rua maria silva, no 125, bairro veneza, ipatinga / mg. cep 35164-261. cnpj para faturamento: 10.626.896/0018-10.. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 07/06/2023 a 07/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ELEVACO LTDACNPJ 27.258.184/0001-40
- Processooficial
- 23717.000069/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00201/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Assinaturaoficial
- 07/06/2023
- Publicaçãooficial
- 07/06/2023
- Vigênciaoficial
- 07/06/2023 a 07/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 4 | R$ 3.000,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.290,01
- A liquidarcalculado
- R$ 6.000,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 290,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000480 · 07/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000382 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 290,01 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 290,00
Faturas
- 3245 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000480 · 07/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23717.000069/2023-67
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 07/06/2027
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/05/2025
PRORROGAR VIGÊNCIA DO CONTRATO 2023NE000480 E 2023NE000481 POR MAIS 24 MESES.
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 07/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199482
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.