Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA…
IFAM - CAMPUS PARINTINS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA (CNPJ 17.124.851/0001-49) para: contratação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais para o ifam campus parintins, que serão prest…. Valor global contratado: R$ 91.200,96. Vigência de 20/06/2023 a 20/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PARINTINS 158560
- Local da unidadeoficial
- PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
- Fornecedoroficial
- HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDACNPJ 17.124.851/0001-49
- Processooficial
- 23443.004387/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 91.200,96
- Valor globaloficial
- R$ 91.200,96
- Assinaturaoficial
- 20/06/2023
- Publicaçãooficial
- 23/06/2023
- Vigênciaoficial
- 20/06/2023 a 20/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 96 | R$ 950,00 | R$ 91.200,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 96 | R$ 0,01 | R$ 0,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.581,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.581,67
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000037 · 14/06/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 35.590,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.590,55
- 2024NE000022 · 27/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.991,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.991,12
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199501
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.