Contrato federal · Contrato 00036/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PORTAL DETECTOR DE METAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, PARA ATENDER TODAS AS U…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou SENSORIAL DETECTORES DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 09.054.830/0001-76) para: aquisição de material permanente - portal detector de metais, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital, para atender todas as unidades vinculadas às gerências executiv…. Valor global contratado: R$ 3.339.319,50. Vigência de 22/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SENSORIAL DETECTORES DE SEGURANCA LTDACNPJ 09.054.830/0001-76
- Processooficial
- 35014.404955/2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.339.319,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.339.319,50
- Assinaturaoficial
- 22/06/2023
- Publicaçãooficial
- 23/06/2023
- Vigênciaoficial
- 22/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAL DETECTOR METALPORTAL DETECTOR METAL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, MATERIAL REVESTIMENTO:PINTURA EM EPÓXI, TIPO CONTROLE:À DISTÂNCIA, TIPO:BÁSICO, ALIMENTAÇÃO:110/220 V, TIPO ALARME:VISUAL E SONORO, ALTURA:2.000… | 1 | R$ 3.339.319,50 | R$ 3.339.319,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.576.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.576.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001694 · 07/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.576.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.576.080,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199538
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.