Contrato federal · Contrato 00010/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DOS CAMPI DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC, COM O FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE…

Name: Contrato 00010/2023 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou VIVA SERVICOS LTDA (CNPJ 64.112.428/0001-09) para: contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação, nas dependências dos campi da fundação universidade federal do abc - ufabc, com o fornecimento de toda a mão de obra, dos saneantes domissanitários, dos…. Valor global contratado: R$ 7.094.122,56. Vigência de 02/08/2023 a 02/08/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
Local da unidadeoficial: SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
Fornecedoroficial: VIVA SERVICOS LTDACNPJ 64.112.428/0001-09
Processooficial: 23006.027773/2022-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 5.984.515,08
Valor globaloficial: R$ 7.094.122,56
Valor acumuladooficial: R$ 215.281.007,76
Assinaturaoficial: 29/05/2023
Publicaçãooficial: 26/06/2023
Vigênciaoficial: 02/08/2023 a 02/08/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2, CAMPI DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.	1	R$ 2.049.973,68	R$ 2.049.973,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2, CAMPI DE SANTO ANDRÉ.	1	R$ 5.044.148,88	R$ 5.044.148,88

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 18.973.496,60
A liquidarcalculado: R$ 3.531.842,41
Liquidadocalculado: R$ 678.304,04
Pagocalculado: R$ 14.763.350,15

Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000139 · 16/05/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.232.668,90 · a liquidar R$ 503.272,09 · liquidado R$ 51.708,41 · pago R$ 1.677.688,40
2024NE000494 · 16/10/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 259.504,14 · a liquidar R$ 259.504,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000576 · 07/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 317.347,23 · a liquidar R$ 317.347,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000640 · 12/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 65.131,60 · a liquidar R$ 65.131,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000044 · 08/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.496.128,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.496.128,77
2024NE000210 · 10/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.500.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500.000,00
2024NE000272 · 19/06/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.996.128,77 · a liquidar R$ 434.822,51 · liquidado R$ 116.139,89 · pago R$ 1.445.166,37
2024NE630013 · 05/07/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 381.776,80 · a liquidar R$ 381.776,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE630014 · 05/07/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 118.223,20 · a liquidar R$ 118.223,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000058 · 18/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.455.112,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.455.112,83
2025NE000259 · 01/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 879.024,83 · a liquidar R$ 93.211,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 785.812,85
2025NE630012 · 18/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.181.352,14 · a liquidar R$ 40.643,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.140.709,03
2025NE000588 · 12/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 221.939,90 · a liquidar R$ 208.105,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.834,27
2025NE000589 · 12/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 161.680,45 · a liquidar R$ 10.645,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 151.035,29
2025NE630044 · 12/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 9.600,00 · a liquidar R$ 9.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000001 · 13/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 3.726.919,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 29.056,76 · pago R$ 3.697.862,34
2026NE630018 · 28/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 400.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 400.000,00
2026NE000204 · 15/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.570.957,94 · a liquidar R$ 1.089.558,96 · liquidado R$ 481.398,98 · pago R$ 0,00

Faturas

88350 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 346.812,77
88351 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 163.642,97
87266 · emitida 10/08/2026 · Siafi ErroR$ 347.316,98
87267 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 163.422,46
86239 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 348.959,95
86240 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 164.933,92
85237 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 347.858,74
85238 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 162.866,16
84260 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 164.505,15
84259 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 348.701,41
83473 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 351.625,68
83474 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 165.540,38
82442 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 347.090,98
82443 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 163.116,32
81554 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 353.998,97
81555 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 164.481,07
80507 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 349.216,86
80508 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 164.935,83
80014 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 351.560,73
80015 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 164.869,56
78950 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390.868,73
78951 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 185.179,34
78679 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 146.508,28
78678 · emitida 06/11/2025 · Siafi ErroR$ 312.016,63
77937 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 316.237,02
77938 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 147.956,11
76966 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 314.774,03
76967 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 147.793,62
76146 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 147.852,00
76145 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 316.326,50
75153 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 312.817,06
75154 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 143.755,52
74347 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144.592,95
74346 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 311.983,27
73096 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 304.396,70
73097 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 147.335,19
72085 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 299.629,46
72086 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 145.786,12
71118 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 146.635,51
71117 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 298.719,50
70299 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144.585,04
70298 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 301.617,50
69213 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 146.492,33
69212 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 302.102,95

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2023 · 18/12/2023
INCLUSÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 2023NE000576 E 2023NE000640, CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS PARA A ATIVIDADE OBJETO DO REFERIDO CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2023.
valor global após o termo: R$ 5.984.515,08 · vigência até 02/08/2024
Termo de Apostilamento 00002/2023 · 16/02/2024
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS PARA A ATIVIDADE OBJETO DO REFERIDO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37-02, PLANO INTERNO: VLPZ0N01E0N, NOTA DE EM…
valor global após o termo: R$ 5.984.515,08 · vigência até 02/08/2024
Termo de Apostilamento 00003/2024 · 17/05/2024
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS PARA A ATIVIDADE OBJETO DO REFERIDO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37-02, PLANO INTERNO: VLPZ0N01E0N, NOTA DE EM…
valor global após o termo: R$ 5.984.515,08 · vigência até 02/08/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 28/06/2024
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO CONTRATO Nº 10/2023 A PARTIR DE 02/08/2024 ATÉ 02/08/2025, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993, CONFORME CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA, INSTRUÍDA NO PROCESSO EM EPÍGRAFE.
valor global após o termo: R$ 5.984.515,08 · vigência até 02/08/2025
Termo de Apostilamento 00004/2024 · 18/07/2024
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS PARA A ATIVIDADE OBJETO DO REFERIDO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: I - PTRES: 239219, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37-02, PLANO INTERNO: VLPZ0N01E0N, NOTA D…
valor global após o termo: R$ 5.984.515,08 · vigência até 02/08/2025
Termo de Apostilamento 00005/2024 · 03/08/2024
REAJUSTE DE PREÇOS POR REPACTUAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 10/2023 NO VALOR TOTAL DE R$ 525.270,37, EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024, VIGENTE A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024.
valor global após o termo: R$ 6.301.390,20 · vigência até 02/08/2025
Termo de Apostilamento 00006/2025 · 20/02/2025
INCLUSÃO DE NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS PARA A ATIVIDADE OBJETO DO REFERIDO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO, COM A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: I - PTRES: 231247, FONTE: 1000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37-02, PLANO INTERNO: VLPZ0N01E0N, NOTA D…
valor global após o termo: R$ 6.301.390,20 · vigência até 02/08/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 11/07/2025
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO CONTRATO Nº 10/2023 A PARTIR DE 02/08/2025 ATÉ 02/08/2026, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/1993, CONFORME CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA, INSTRUÍDA NO PROCESSO EM EPÍGRAFE.
valor global após o termo: R$ 6.301.390,20 · vigência até 02/08/2026
Termo de Apostilamento 00007/2025 · 20/10/2025
A CORREÇÃO NO VALOR MENSAL DO REFERIDO CONTRATO CONSTANTE EM SUA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, TENDO EM VISTA O REAJUSTE DE PREÇOS POR REPACTUAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025, VIGENTE A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DESCRITO ABAIXO: I – O VALOR MENSAL ATUALIZA…
valor global após o termo: R$ 7.094.122,56 · vigência até 02/08/2026
Termo de Apostilamento 00008/2026 · 05/05/2026
INCLUSÃO DE NOTAS DE EMPENHO CORRESPONDENTES ÀS DESPESAS PARA A ATIVIDADE OBJETO DO REFERIDO CONTRATO NOS EXERCÍCIOS DE 2025 E 2026, COM AS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS-PROGRAMÁTICAS E ECONÔMICO-FINANCEIRAS: PTRES: 252114, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37-02, PLANO INTERNO: V…
valor global após o termo: R$ 7.094.122,56 · vigência até 02/08/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 21/07/2026
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO CONTRATO Nº 10/2023 A PARTIR DE 02/08/2026 ATÉ 02/08/2027, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 7.094.122,56 · vigência até 02/08/2027
Termo Aditivo 00004/2026 · 01/09/2026
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMA…
valor global após o termo: R$ 7.094.122,56 · vigência até 02/08/2027

FornecedorVIVA SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 199673
Lido da fonte em: 15/10/2026, 08:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 11:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.