Contrato federal · Carta Contrato 00033/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPMES),
HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ORTOVALE COMERCIO LTDA (CNPJ 06.172.627/0001-06) para: aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (opmes),. Valor global contratado: R$ 7.915,70. Vigência de 22/06/2023 a 22/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO 155180
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- ORTOVALE COMERCIO LTDACNPJ 06.172.627/0001-06
- Processooficial
- 23542.004467/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.915,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 102.888,40
- Assinaturaoficial
- 06/06/2023
- Publicaçãooficial
- 28/06/2023
- Vigênciaoficial
- 22/06/2023 a 22/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO | 1 | R$ 415,70 | R$ 415,70 |
| SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO | 1 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.135,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8.472,70
- Liquidadocalculado
- R$ 1.662,80
- Pagocalculado
- R$ 4.000,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000503 · 23/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.200,00 · a liquidar R$ 3.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
- 2024NE000732 · 24/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001031 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.078,50 · a liquidar R$ 2.078,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000662 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.078,50 · a liquidar R$ 2.078,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000663 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.078,50 · a liquidar R$ 415,70 · liquidado R$ 1.662,80 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00033/2023 · 06/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23542.004467/2023-00
valor global após o termo: R$ 7.900,00 · vigência até 22/06/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 21/06/2024
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 22/06/2024 E ENCERRAMENTO EM 22/06/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0; B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA 18.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 7.915,70 · vigência até 22/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199790
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.