Contrato federal · Contrato 00017/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA. OBS.: O ITEM 16DESTE CONTRATO FOI FEITO COMO VALOR ESTIMATIVO,FICANDO COM O VALOR DE R$44.358,00 ANUAIS. O VAL…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 16.099.194/0001-64) para: contratação de serviço de manutenção predial, preventiva e corretiva. obs.: o item 16deste contrato foi feito como valor estimativo,ficando com o valor de r$44.358,00 anuais. o valor global do contrato é de r$172.652,64…. Valor global contratado: R$ 57.550,88. Vigência de 19/03/2018 a 18/07/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 16.099.194/0001-64
- Processooficial
- 23089.000184/2018-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00108/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 203.294,64
- Valor globaloficial
- R$ 57.550,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 203.294,64
- Assinaturaoficial
- 19/03/2018
- Publicaçãooficial
- 20/03/2018
- Vigênciaoficial
- 19/03/2018 a 18/07/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 12 | R$ 75.000,00 | R$ 900.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 204 | R$ 159,99 | R$ 32.637,96 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 300 | R$ 130,00 | R$ 39.000,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 300 | R$ 3.763,91 | R$ 1.129.173,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 96 | R$ 5.477,36 | R$ 525.826,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800762 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800783 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800443 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800136 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801070 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801729 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE802090 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE802757 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE803413 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE804135 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800180 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800441 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801871 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE802387 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800137 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800353 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800667 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 18/03/2019
PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 172.652,64 · vigência até 18/03/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 18/03/2020
PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 04 MESES.
valor global após o termo: R$ 57.550,88 · vigência até 18/07/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 19994
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.