Contrato federal · Contrato 00017/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTINUADO DE PRODUTOS PARA SAÚDE (INSUMOS PARA ODONTOLOGIA E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR) PARA ABASTECER O SERVIÇO DE ORTODONTIA/BUCOMAXILOFACIAL DO HOSPITAL UNIVERSIT…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AS FURIOSAS LTDA (CNPJ 46.667.239/0001-10) para: fornecimento continuado de produtos para saúde (insumos para odontologia e material médico hospitalar) para abastecer o serviço de ortodontia/bucomaxilofacial do hospital universitário da universidade federal de juiz de…. Valor global contratado: R$ 3.870,00. Vigência de 26/06/2023 a 26/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF 155903
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- AS FURIOSAS LTDACNPJ 46.667.239/0001-10
- Processooficial
- 23765.000207/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.795,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2023
- Publicaçãooficial
- 28/06/2023
- Vigênciaoficial
- 26/06/2023 a 26/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO HIGIENE | 500 | R$ 7,74 | R$ 3.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.665,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.870,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.795,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003351 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.870,00 · a liquidar R$ 3.870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002897 · 20/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.795,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.795,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 16/05/2024
O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 27/06/2024 E ENCERRAMENTO EM 26/06/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0; B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUS…
valor global após o termo: R$ 3.870,00 · vigência até 26/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 199954
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.