Contrato federal · Empenho 2022NE000184 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS ENVASADA 20L, CONFORME ITEM 4 DA DISPENSA 16/2022 DESTA UASG. ENTREGA NA UOP 602 EM NOVA SANTA HELENA/MT - BR 163, KM 945.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ORIGINAL COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 17.714.739/0001-68) para: aquisição de água mineral potável sem gás envasada 20l, conforme item 4 da dispensa 16/2022 desta uasg. entrega na uop 602 em nova santa helena/mt - br 163, km 945.. Valor global contratado: R$ 447,36. Vigência de 22/11/2022 a 22/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ORIGINAL COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 17.714.739/0001-68
- Processooficial
- 08661.009264/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 447,36
- Valor globaloficial
- R$ 447,36
- Assinaturaoficial
- 22/11/2022
- Vigênciaoficial
- 22/11/2022 a 22/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 32 | R$ 13,98 | R$ 447,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 447,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000184 · 21/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 447,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 123-2 · emitida 16/06/2023 · PendenteR$ 447,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2022NE000184 · Não informada
Conforme processos Sei! nº 08661.019260/2022-09 (Acompanhamento e Gestão da Contratação), 08661.011595/2023-51 (Pagamento) e despacho sei nº 49560598, todas as obrigações entre as partes foram concluídas.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/11/2023
Empenho 2022NE000184 · 22/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.009264/2022-71
valor global após o termo: R$ 447,36 · vigência até 22/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200075
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.