Contrato federal · Contrato 00126/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL REFEITORIO E AUX DE SAUDE BUCAL COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA E FORNECIMENT…
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 02.567.270/0001-04) para: contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos continuados de manutencao predial refeitorio e aux de saude bucal com dedicacao exclusiva de mao de obra e fornecimento de materiais. Valor global contratado: R$ 125.230,95. Vigência de 10/07/2023 a 10/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 02.567.270/0001-04
- Processooficial
- 23137.001186/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 540.453,72
- Valor globaloficial
- R$ 125.230,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.170.669,80
- Assinaturaoficial
- 26/06/2023
- Publicaçãooficial
- 03/07/2023
- Vigênciaoficial
- 10/07/2023 a 10/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO (MANUTENCAO INDUSTRIAL) | 275.594.025 | R$ 4.771,29 | R$ 13.149,39 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 826.513.025 | R$ 2.714,93 | R$ 22.439,25 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | 27.830.079 | R$ 3.627,92 | R$ 10.096,53 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 278.814.598 | R$ 4.859,10 | R$ 13.547,88 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO | 275.025.063 | R$ 4.090,10 | R$ 11.248,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 27.564.626 | R$ 3.232,48 | R$ 8.910,21 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 283.688.938 | R$ 5.021,50 | R$ 14.245,44 |
| PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA | 562.911.558 | R$ 4.015,59 | R$ 22.604,22 |
| SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO / ODONTÓLOGO | 27.578.978 | R$ 3.259,45 | R$ 8.989,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.109.631,00
- A liquidarcalculado
- R$ 649.549,90
- Liquidadocalculado
- R$ 21.514,17
- Pagocalculado
- R$ 438.566,93
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000083 · 29/06/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 450.378,10 · a liquidar R$ 242.760,02 · liquidado R$ 4.706,45 · pago R$ 202.911,63
- 2023NE000218 · 01/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 67.556,72 · a liquidar R$ 67.556,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000053 · 14/06/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 540.453,72 · a liquidar R$ 339.233,16 · liquidado R$ 16.807,72 · pago R$ 184.412,84
- 2025NE000151 · 01/09/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 51.242,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.242,46
Faturas
- 33639 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.184,02
- 32971 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.123,77
- 31849 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.194,65
- 31056 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.569,28
- 30511 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.569,28
- 29569 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.171,19
- 28612 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.082,16
- 27866 · emitida 12/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.656,47
- 27680 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.644,84
- 26262 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.182,73
- 25368 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.097,23
- 24536 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 37.464,69
- 23414 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 41.294,92
- 22637 · emitida 07/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 41.366,91
- 22344 · emitida 19/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 39.591,63
- 21344 · emitida 08/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 41.661,07
- 20700 · emitida 09/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 44.856,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00157/2024 · 02/07/2024
PRORROGAR A VIGENCIA E SUPRIMIR OS CUSTOS FIXOS NAO RENOVAVEIS JA AMORTIZADOS DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 126/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVANCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 500.923,80 · vigência até 10/07/2025
Termo Aditivo 00103/2025 · 15/04/2025
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 126/2023-PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 125.230,95 · vigência até 10/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200103
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.