Contrato federal · Contrato 00223/2017 · Comprasnet Contratos

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA SECCIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Name: Contrato 00223/2017 — MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou RV MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA (CNPJ 16.433.749/0001-62) para: manutenção preventiva e corretiva dos elevadores da seccional de são josé do rio preto. Valor global contratado: R$ 18.800,00. Vigência de 25/09/2017 a 24/09/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: RV MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDACNPJ 16.433.749/0001-62
Processooficial: 11761.000213/2017-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00012/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 18.800,00
Valor globaloficial: R$ 18.800,00
Valor acumuladooficial: R$ 30.080,00
Assinaturaoficial: 25/09/2017
Publicaçãooficial: 04/10/2017
Vigênciaoficial: 25/09/2017 a 24/09/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	20	R$ 940,00	R$ 18.800,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 42.030,69
A liquidarcalculado: R$ 9.130,69
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 26.132,00

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000159 · 05/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.400,00
2022NE000811 · 13/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800208 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.830,69 · a liquidar R$ 6.310,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.520,00
2017NE802971 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800101 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE803647 · 29/10/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.820,00 · a liquidar R$ 2.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE001039 · 07/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 940,00
2022NE000126 · 01/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.272,00

Faturas

14266 · emitida 03/10/2022 · PendenteR$ 0,00
14120 · emitida 01/09/2022 · PendenteR$ 0,00
14041 · emitida 01/08/2022 · PendenteR$ 940,00
13961 · emitida 01/07/2022 · PendenteR$ 940,00
13858 · emitida 01/06/2022 · PendenteR$ 940,00
13774 · emitida 03/05/2022 · PendenteR$ 940,00
13658 · emitida 01/04/2022 · PendenteR$ 940,00
13549 · emitida 02/03/2022 · PendenteR$ 940,00
13440 · emitida 01/02/2022 · PendenteR$ 940,00
13323 · emitida 03/01/2022 · PendenteR$ 940,00
13076 · emitida 01/11/2021 · PendenteR$ 940,00
12955 · emitida 01/10/2021 · PendenteR$ 940,00
12833 · emitida 01/09/2021 · PendenteR$ 940,00
12700 · emitida 02/08/2021 · PendenteR$ 940,00
12571 · emitida 01/07/2021 · PendenteR$ 940,00
12473 · emitida 03/06/2021 · PendenteR$ 940,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 09/05/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE21/05/2019 A 30/09/2019.
valor global após o termo: R$ 3.972,26 · vigência até 30/09/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 26/09/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE01/10/2019 A 31/07/2020.
valor global após o termo: R$ 3.972,26 · vigência até 31/07/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 28/07/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, DE01/08/2020 A 24/01/2021.
valor global após o termo: R$ 3.972,26 · vigência até 24/01/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 18/01/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/01/2021 A 24/01/2022.
valor global após o termo: R$ 18.800,00 · vigência até 24/01/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 13/01/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/01/2022 A 24/09/2022.
valor global após o termo: R$ 18.800,00 · vigência até 24/09/2022

FornecedorRV MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 20011
Lido da fonte em: 13/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 21:44

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