Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA O RESTAURANTE ACADÊMICO DO IFCE CAMPUS UMIRIM
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou F. O. DANTAS (CNPJ 06.921.660/0001-91) para: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para o restaurante acadêmico do ifce campus umirim. Valor global contratado: R$ 97.733,71. Vigência de 28/06/2023 a 28/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- F. O. DANTASCNPJ 06.921.660/0001-91
- Processooficial
- 23493.001907/2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97.733,71
- Valor globaloficial
- R$ 97.733,71
- Assinaturaoficial
- 27/06/2023
- Publicaçãooficial
- 30/06/2023
- Vigênciaoficial
- 28/06/2023 a 28/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 1.743 | R$ 8,37 | R$ 14.588,91 |
| POLPA DE FRUTA, TIPO:ACEROLA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA | 1.156 | R$ 5,85 | R$ 6.762,60 |
| LEGUME IN NATURA | 712 | R$ 7,98 | R$ 5.681,76 |
| LEGUME IN NATURA | 1.620 | R$ 3,96 | R$ 6.415,20 |
| LEGUME IN NATURA | 2.834 | R$ 9,88 | R$ 27.999,92 |
| LEGUME IN NATURA | 1.840 | R$ 13,55 | R$ 24.932,00 |
| LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE | 2.013 | R$ 5,64 | R$ 11.353,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.815,85
- A liquidarcalculado
- R$ 2.694,49
- Liquidadocalculado
- R$ 209,15
- Pagocalculado
- R$ 912,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE600055 · 16/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.815,85 · a liquidar R$ 2.694,49 · liquidado R$ 209,15 · pago R$ 912,21
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200219
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.