Contrato federal · Contrato 00122/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, D…
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou QUALIAIR SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 17.172.415/0001-45) para: contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos e odontológicos, com fornecimento de peças, de forma sistêmica aos campi do ifrn.. Valor global contratado: R$ 25.724,50. Vigência de 26/06/2023 a 26/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
- Local da unidadeoficial
- JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
- Fornecedoroficial
- QUALIAIR SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 17.172.415/0001-45
- Processooficial
- 23134.001073/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.724,50
- Valor globaloficial
- R$ 25.724,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 25.724,52
- Assinaturaoficial
- 26/06/2023
- Publicaçãooficial
- 28/06/2023
- Vigênciaoficial
- 26/06/2023 a 26/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS | 10.000 | R$ 1,00 | R$ 10.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 41 | R$ 138,50 | R$ 5.678,50 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | R$ 122,00 | R$ 122,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 4 | R$ 1.281,00 | R$ 5.124,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 4 | R$ 1.200,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.758,50
- A liquidarcalculado
- R$ 9.773,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.985,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000070 · 30/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.638,00 · a liquidar R$ 2.913,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.725,00
- 2023NE000069 · 30/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.860,00 · a liquidar R$ 6.860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000073 · 21/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 260,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 260,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200220
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.