Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE REDE DE CAMUFLAGEM
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO (COMANDO DO EXERCITO) contratou TORCMETAL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 07.453.141/0001-09) para: aquisição de insumos para fabricação de rede de camuflagem. Valor global contratado: R$ 118.582,00. Vigência de 27/12/2022 a 27/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO 160529
- Local da unidadeoficial
- BARUERI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3505708
- Fornecedoroficial
- TORCMETAL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 07.453.141/0001-09
- Processooficial
- 64005.008682/2022-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 118.582,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 213.532,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2022
- Publicaçãooficial
- 03/07/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2022 a 27/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA | 281 | R$ 422,00 | R$ 118.582,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118.582,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 118.582,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000305 · 29/06/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.950,00
- 2023NE000306 · 29/06/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000307 · 29/06/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.632,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.632,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2023 · Não informada
Obrigação adimplida e nota de empenho paga na integralidade. Sem alteração.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/12/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 29/06/2023
MODIFICAÇÃO CONTRATUAL QUANTITATIVA DE 25% NO QUE TANGE O ITEM 01
valor global após o termo: R$ 118.582,00 · vigência até 27/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200439
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.