Contrato federal · Contrato 00158/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS DATACENTERS DA INSTITUIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT (CNPJ 07.108.509/0002-82) para: prestação de serviços de manutenção dos datacenters da instituição, com fornecimento de peças.. Valor global contratado: R$ 580.157,41. Vigência de 15/12/2017 a 14/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTCNPJ 07.108.509/0002-82
- Processooficial
- 23421.053129/2017-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 535.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 580.157,41
- Assinaturaoficial
- 11/12/2017
- Publicaçãooficial
- 29/01/2018
- Vigênciaoficial
- 15/12/2017 a 14/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 64.967 | R$ 8.200,00 | R$ 53.273,10 |
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO | 32.484 | R$ 4.400,00 | R$ 14.292,78 |
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO | 54.139 | R$ 3.000,00 | R$ 16.241,79 |
| TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO | 32.484 | R$ 6.200,00 | R$ 20.139,87 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 54.139 | R$ 3.000,00 | R$ 16.241,79 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 21.656 | R$ 6.000,00 | R$ 12.993,42 |
| INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO EM PROCESSAMENTO DEDADOS | 10.828 | R$ 9.700,00 | R$ 10.503,06 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 10.828 | R$ 3.600,00 | R$ 3.898,05 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 10.828 | R$ 38.300,00 | R$ 41.470,86 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 64.967 | R$ 18.700,00 | R$ 121.488,68 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 10.828 | R$ 17.900,00 | R$ 19.381,94 |
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO | 21.656 | R$ 3.500,00 | R$ 7.579,50 |
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO | 108.279 | R$ 2.300,00 | R$ 24.904,10 |
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO | 21.656 | R$ 2.200,00 | R$ 4.764,25 |
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO | 21.656 | R$ 3.600,00 | R$ 7.796,05 |
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO | 43.312 | R$ 25.000,00 | R$ 108.278,75 |
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO | 173.246 | R$ 2.000,00 | R$ 34.649,16 |
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO | 10.828 | R$ 20.000,00 | R$ 21.655,80 |
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO | 21.656 | R$ 1.700,00 | R$ 3.681,47 |
| SENSOR | 64.967 | R$ 250,00 | R$ 1.624,18 |
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO | 21.656 | R$ 7.300,00 | R$ 15.808,66 |
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO | 21.656 | R$ 9.000,00 | R$ 19.490,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 362.856,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000661 · 09/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 132.466,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000660 · 09/12/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 230.390,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800263 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800264 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800374 · 11/11/2019339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800373 · 11/11/2019339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800335 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800336 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800337 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800622 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800623 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000527 · 03/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000525 · 03/12/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00158/2017 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/12/2021
Termo Aditivo 00325/2019 · 13/12/2019
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS DATACENTERSDOS DIVERSOS IFRN´S, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS.
valor global após o termo: R$ 535.800,00 · vigência até 14/12/2020
Termo Aditivo 00392/2020 · 20/11/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 158/2017-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 580.156,95 · vigência até 14/12/2021
Termo Aditivo 00381/2021 · 13/12/2021
PRORROGAÇÃO A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 158/2017 - PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 580.157,41 · vigência até 14/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20047
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.