Contrato federal · Contrato 00022/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS NOVAS, ORIGINAIS OU GENUÍNAS E DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS FORD
17º BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SCOTT SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 13.378.981/0001-57) para: aquisição de peças mecânicas novas, originais ou genuínas e de acessórios para manutenção de viaturas ford. Valor global contratado: R$ 14.189,31. Vigência de 13/06/2023 a 12/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 17º BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA 160116
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- SCOTT SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 13.378.981/0001-57
- Processooficial
- 64135.007212/2021-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.189,31
- Valor globaloficial
- R$ 14.189,31
- Assinaturaoficial
- 12/06/2023
- Publicaçãooficial
- 03/07/2023
- Vigênciaoficial
- 13/06/2023 a 12/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVOFORNECIMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS NOVAS, ORIGINAIS OU GENUÍNAS E DE ACESSÓRIOS FORD (ABNT NBR 15296), LINHA PESADA, MODELO: TODOS, ANOS: TODOS. | 26.596 | R$ 1,00 | R$ 265,96 |
| MOBILIÁRIO - VEÍCULO AUTOMOTIVOFORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS NOVAS, ORIGINAIS OU GENUÍNAS E DE ACESSÓRIOS FORD (ABNT NBR 15296), LINHA PESADA, MODELO: TODOS, ANOS: TODOS. | 1.392.335 | R$ 1,00 | R$ 13.923,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.189,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.189,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000152 · 30/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.189,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.189,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00022/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200654
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.