Contrato federal · Contrato 00010/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ARQUIVO DESLIZANTE PARA O GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO E UNIDADES APOIADAS,…
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA (CNPJ 14.614.329/0001-57) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de instalação com fornecimento de arquivo deslizante para o grupamento de apoio do rio de janeiro e unidades apoiadas, conforme condições, quantidades e exigên…. Valor global contratado: R$ 999.519,00. Vigência de 26/06/2023 a 26/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 120039
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDACNPJ 14.614.329/0001-57
- Processooficial
- 67246.006007/2022-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00077/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 999.519,00
- Valor globaloficial
- R$ 999.519,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2023
- Publicaçãooficial
- 03/07/2023
- Vigênciaoficial
- 26/06/2023 a 26/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 15 | R$ 2.110,00 | R$ 31.650,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 130 | R$ 4.400,00 | R$ 572.000,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 10 | R$ 3.180,00 | R$ 31.800,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 2 | R$ 395,00 | R$ 790,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 813 | R$ 343,00 | R$ 278.859,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 134 | R$ 630,00 | R$ 84.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 999.519,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 999.519,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000765 · 08/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 999.519,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 999.519,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200666
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.