Contrato federal · Contrato 00020/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS)
COMANDO 12 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou L R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 04.763.627/0001-55) para: aquisição de quantitativo de subsistência (qs). Valor global contratado: R$ 583.827,33. Vigência de 27/06/2023 a 27/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 12 REGIAO MILITAR 160014
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- L R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 04.763.627/0001-55
- Processooficial
- 00000.000094/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 583.827,33
- Valor globaloficial
- R$ 583.827,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2023
- Publicaçãooficial
- 03/07/2023
- Vigênciaoficial
- 27/06/2023 a 27/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 5.508 | R$ 9,19 | R$ 50.618,52 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 33.087 | R$ 9,19 | R$ 304.069,53 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 13.437 | R$ 3,24 | R$ 43.535,88 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 57.285 | R$ 3,24 | R$ 185.603,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 583.824,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 583.824,09
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000108 · 22/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.618,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.618,52
- 2023NE000107 · 22/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.535,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.535,88
- 2023NE000106 · 22/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 266.491,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 266.491,62
- 2023NE000102 · 22/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 185.600,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 185.600,16
- 2023NE000358 · 26/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.577,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.577,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00020/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200730
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.