Contrato federal · Contrato 00019/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO), E LIMPEZA E DESINF…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO contratou ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS (CNPJ 12.839.383/0001-75) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuos de controle de vetores e pragas urbanas (desinsetização, desratização, descupinização), e limpeza e desinfecção de reservatórios e caixas d’água c…. Valor global contratado: R$ 3.154,40. Vigência de 27/06/2023 a 27/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO 158136
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOSCNPJ 12.839.383/0001-75
- Processooficial
- 23294.024856/2022-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.154,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.154,40
- Assinaturaoficial
- 27/06/2023
- Publicaçãooficial
- 03/07/2023
- Vigênciaoficial
- 27/06/2023 a 27/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 56 | R$ 40,00 | R$ 2.240,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 6.096 | R$ 0,15 | R$ 914,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.354,10
- A liquidarcalculado
- R$ 3.154,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.199,70
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000229 · 31/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.154,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.154,40
- 2024NE000084 · 26/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.154,40 · a liquidar R$ 3.154,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000090 · 31/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.045,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.045,30
Faturas
- 140006172 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.045,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 21/06/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2023 POR MAIS DOZE MESES, CONTEMPLANDO-SE O PRAZO DE 27/06/2024 A 27/06/2025.
valor global após o termo: R$ 3.154,40 · vigência até 27/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200731
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.