Contrato federal · Contrato 00006/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA OS EQUIPAMENTOS DA SALA DE MUSCULAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA DO CAMPUS RIO DE JANEIRO DO IFRJ.
CAMPUS RIO DE JANEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou PRO-TEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME (CNPJ 04.908.957/0001-91) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção corretiva para os equipamentos da sala de musculação da educação física do campus rio de janeiro do ifrj.. Valor global contratado: R$ 7.462,50. Vigência de 03/07/2023 a 30/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS RIO DE JANEIRO 158502
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRO-TEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MECNPJ 04.908.957/0001-91
- Processooficial
- 23275.000619/2022-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.462,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.462,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2023
- Publicaçãooficial
- 03/07/2023
- Vigênciaoficial
- 03/07/2023 a 30/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MATERIAL ESPORTIVO / BRINQUEDO | 1 | R$ 7.462,50 | R$ 7.462,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.462,50
- A liquidarcalculado
- R$ 7.462,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000166 · 20/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.462,50 · a liquidar R$ 7.462,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200746
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.