Contrato federal · Contrato 00801/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DESTES S…
SUPERINT. REGIONAL DE SANTA CATARINA - SR(SC) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou SUSTENTAVEL SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.948.231/0001-39) para: contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de todo material de consumo, insumos e equipamentos necessários e adequados à execução destes serviços, com dedicação exclusiva de mão-…. Valor global contratado: R$ 391.742,76. Vigência de 01/07/2023 a 01/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REGIONAL DE SANTA CATARINA - SR(SC) 373070
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- SUSTENTAVEL SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDACNPJ 20.948.231/0001-39
- Processooficial
- 54000.050703/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 391.742,76
- Valor globaloficial
- R$ 391.742,76
- Assinaturaoficial
- 30/06/2023
- Publicaçãooficial
- 03/07/2023
- Vigênciaoficial
- 01/07/2023 a 01/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 1 | R$ 5.386,28 | R$ 64.635,36 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 1 | R$ 27.258,95 | R$ 327.107,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 401.426,10
- A liquidarcalculado
- R$ 36.145,23
- Liquidadocalculado
- R$ 3.590,97
- Pagocalculado
- R$ 361.689,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000093 · 30/06/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 199.371,38 · a liquidar R$ 36.145,23 · liquidado R$ 3.590,97 · pago R$ 159.635,18
- 2024NE000004 · 12/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 202.054,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202.054,72
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200778
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.