Contrato federal · Contrato 00073/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE PROJETORES MULTIMÍDIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou BAKMAR ELETRONICA LTDA (CNPJ 46.103.594/0001-67) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços em manutenção preventiva, corretiva de projetores multimídia, com fornecimento de peças e acessórios. Valor global contratado: R$ 86.810,00. Vigência de 10/07/2023 a 09/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BAKMAR ELETRONICA LTDACNPJ 46.103.594/0001-67
- Processooficial
- 23089.018053/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00193/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 86.810,00
- Valor globaloficial
- R$ 86.810,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2023
- Publicaçãooficial
- 03/07/2023
- Vigênciaoficial
- 10/07/2023 a 09/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE DE ENERGIA DE MODO GERALFONTE DE ENERGIA DE MODO GERAL, USO EQUIPAMENTO HP T200 ZERO CLIENT FOR MULTISEAT, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V | 35 | R$ 1.534,00 | R$ 53.690,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PROJETOR MULTIMÍDIA, DE ATÉ 4.000 LUMENS, S EJA QUAL FOR O PROBLEMA OU MODELO DO EQUIPAMENTO, COMPOSTA DE: - TAXA DE R ETIRADA E DEVOLUÇÃO DE UM LOTE DE PROJETORES (… | 35 | R$ 441,00 | R$ 15.435,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PROJETOR MULTIMÍDIA, COMPOSTA DE: - TAX A DE VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO EM UM LOTE DE PROJETORES (VISTO RIA DE NO MÍNIMO DE 5 EQUIPAMENTOS/VISITA). -… | 45 | R$ 393,00 | R$ 17.685,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.376,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.543,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.833,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000618 · 19/05/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.008,00 · a liquidar R$ 6.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.528,00
- 2023NE000619 · 19/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.670,00 · a liquidar R$ 1.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.130,00
- 2023NE002737 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.130,00 · a liquidar R$ 6.130,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002735 · 20/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 393,00 · a liquidar R$ 393,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000656 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.175,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200897
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.