Contrato federal · Contrato 00019/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTE GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃ…
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ASSOCIACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JARINU - AAJF (CNPJ 33.266.124/0001-72) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de alimentos da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, para atendimento da demanda deste grupamento de apoio de são josé dos campos – gap-sj, de acordo co…. Valor global contratado: R$ 153.357,25. Vigência de 29/06/2023 a 23/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS 120016
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JARINU - AAJFCNPJ 33.266.124/0001-72
- Processooficial
- 67720.003996/2022-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.284/2021 - Artigo: 34
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 153.357,25
- Valor globaloficial
- R$ 153.357,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 153.357,24
- Assinaturaoficial
- 29/06/2023
- Publicaçãooficial
- 04/07/2023
- Vigênciaoficial
- 29/06/2023 a 23/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 150 | R$ 19,30 | R$ 2.895,00 |
| CONDIMENTO | 100 | R$ 159,00 | R$ 15.900,00 |
| VERDURA IN NATURA | 100 | R$ 157,33 | R$ 15.733,00 |
| CONDIMENTO | 100 | R$ 174,67 | R$ 17.467,00 |
| VERDURA IN NATURA | 400 | R$ 36,53 | R$ 14.612,00 |
| CONDIMENTO | 100 | R$ 32,53 | R$ 3.253,00 |
| VERDURA IN NATURA | 200 | R$ 9,46 | R$ 1.892,00 |
| VERDURA IN NATURA | 400 | R$ 16,42 | R$ 6.568,00 |
| CONDIMENTO | 75 | R$ 32,33 | R$ 2.424,75 |
| CONDIMENTO | 100 | R$ 28,53 | R$ 2.853,00 |
| CEBOLINHACONDIMENTO | 100 | R$ 28,53 | R$ 2.853,00 |
| CONDIMENTO | 100 | R$ 19,49 | R$ 1.949,00 |
| VERDURA IN NATURA | 1.000 | R$ 10,67 | R$ 10.670,00 |
| VERDURA IN NATURA | 1.000 | R$ 12,99 | R$ 12.990,00 |
| LEGUME IN NATURA | 400 | R$ 28,39 | R$ 11.356,00 |
| LEGUME IN NATURA | 500 | R$ 32,85 | R$ 16.425,00 |
| CONDIMENTO | 50 | R$ 30,33 | R$ 1.516,50 |
| FRUTA | 400 | R$ 30,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101.392,80
- A liquidarcalculado
- R$ 15.000,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 86.392,39
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000898 · 10/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002530 · 22/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.999,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.999,81
- 2023NE002513 · 21/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE003275 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.002,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.002,72
- 2023NE003206 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE003878 · 27/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,41 · a liquidar R$ 15.000,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000170 · 27/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.989,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.989,98
- 2024NE000293 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.959,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.959,07
- 2024NE000513 · 24/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.423,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.423,19
- 2024NE000506 · 23/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000743 · 13/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.017,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.017,62
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200945
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.