Contrato federal · Contrato 00059/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: PRÓTESE DE MAMA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (CNPJ 23.651.234/0001-02) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: prótese de mama. Valor global contratado: R$ 119.433,00. Vigência de 03/07/2023 a 03/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDACNPJ 23.651.234/0001-02
- Processooficial
- 23523.001421/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00083/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113.175,00
- Valor globaloficial
- R$ 119.433,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 232.608,24
- Assinaturaoficial
- 28/06/2023
- Publicaçãooficial
- 04/07/2023
- Vigênciaoficial
- 03/07/2023 a 03/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE DE MAMA | 60 | R$ 1.990,55 | R$ 119.433,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.811,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.858,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.952,75
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004240 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.981,10 · a liquidar R$ 3.981,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000037 · 19/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.981,10 · a liquidar R$ 3.981,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000717 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.981,10 · a liquidar R$ 3.981,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003279 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.990,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.990,55
- 2025NE003458 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.981,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.981,10
- 2025NE003664 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.981,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.981,10
- 2026NE000052 · 19/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.981,10 · a liquidar R$ 3.981,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001001 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.990,55 · a liquidar R$ 1.990,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001942 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.981,10 · a liquidar R$ 3.981,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002087 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.962,20 · a liquidar R$ 7.962,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 25/06/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 2 (DOIS) ANOS, COM INÍCIO NA DATA DE 04/07/2025 E ENCERRAMENTO EM 03/07/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 20.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 119.433,00 · vigência até 03/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200955
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.