Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS DE COZINHA CLP P13KG, SOB REGIME DE COMODATO PARA O IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou OUROGAS REVENDEDORA DE GAS LTDA (CNPJ 08.831.213/0001-77) para: contratação de serviços de gás de cozinha clp p13kg, sob regime de comodato para o if baiano - campus governador mangabeira. Valor global contratado: R$ 6.144,00. Vigência de 15/06/2023 a 15/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA 154618
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR MANGABEIRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911600
- Fornecedoroficial
- OUROGAS REVENDEDORA DE GAS LTDACNPJ 08.831.213/0001-77
- Processooficial
- 23337.250734/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.144,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.144,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2023
- Publicaçãooficial
- 04/07/2023
- Vigênciaoficial
- 15/06/2023 a 15/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE DISTRIBUIÇÃO GÁSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP, P13KG, SOB REGIME DE COMODATO, PARA O IF BAIANO CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA. | 1 | R$ 6.144,00 | R$ 6.144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.637,64
- A liquidarcalculado
- R$ 437,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000064 · 30/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.637,64 · a liquidar R$ 437,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 200975
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.